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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222K36131649R/2023-00027
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)城管局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-16
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-16
重慶市綦江區(qū)數(shù)字化城市管理指揮中心 2022年度部門決算情況說明
重慶市綦江區(qū)數(shù)字化城市管理指揮中心
2022年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。
按照《關(guān)于調(diào)整區(qū)城市管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置及所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的批復(fù)》（綦委編【2021】37號）文件，重慶市綦江區(qū)數(shù)字化城市管理指揮中心主要職能職責(zé)有：
1.牽頭開展城市管理的數(shù)字化、智慧化建設(shè)與運(yùn)行工作，牽頭開展城市管理領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)開發(fā)、科技創(chuàng)新與應(yīng)用。
2.負(fù)責(zé)采集各類城市管理問題，受理市和區(qū)數(shù)字城管平臺、政府門戶網(wǎng)站、區(qū)長公開電話（信箱）等提供的城市管理相關(guān)信息，并承擔(dān)相關(guān)問題立案、派遣、跟蹤和督辦的具體事務(wù)性工作。
3.承擔(dān)城市管理問題處置績效評估的工作；參與數(shù)字化城市管理工作的監(jiān)督和綜合考核評價(jià)工作。
4.協(xié)調(diào)相關(guān)責(zé)任單位處置應(yīng)急搶險(xiǎn)事件以及重大城管事件，對相關(guān)責(zé)任單位、城管監(jiān)督員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)、指導(dǎo)。
5.承辦12319城市管理服務(wù)熱線的具體工作。
6.負(fù)責(zé)城市管理系統(tǒng)電子政務(wù)信息公開工作，建設(shè)、維護(hù)、管理城市管理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及門戶網(wǎng)站，開展相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
7.完成主管部門交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
本單位為財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位，正科級，內(nèi)設(shè)綜合科、信息中心、監(jiān)督指揮科、巡查大隊(duì)。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)573.03萬元，支出總計(jì)573.03萬元。收支較上年決算數(shù)減少44.16萬元,下降7.2%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)減少。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)573.03萬元，較上年決算數(shù)減少25.49萬元，下降4.3%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)減少。其中：財(cái)政撥款收入573.03萬元，占100%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)573.03萬元，較上年決算減少44.16萬元，下降7.2%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)減少。其中：基本支出256.52萬元，占44.8%；項(xiàng)目支出316.51萬元，占55.2%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，與上年一致。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)573.03萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少44.16萬元，下降7.2%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入573.03萬元，較上年決算數(shù)減少25.49萬元，下降4.3%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)減少58.00萬元，下降9.2%。主要原因是財(cái)政調(diào)整預(yù)算，減少人員綜合目標(biāo)考核。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出573.03萬元，較上年決算數(shù)減少44.16萬元，下降7.2%。主要原因是公用費(fèi)用減少。較年初預(yù)算數(shù)減少58.00萬元，下降9.2%。主要原因是減少人員綜合目標(biāo)考核。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年決算數(shù)一致。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出33.28萬元，占5.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.86萬元，增長21.4%，主要原因是人員崗位、薪級晉升，社保工資基數(shù)調(diào)整。
（2）衛(wèi)生健康支出12.94萬元，占2.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.47萬元，下降3.5%，主要原因是死亡1人，支出減少。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出510.83萬元，占89.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少65.66萬元，下降11.4%，主要原因是綜合目標(biāo)考核減少。
（4）住房保障支出15.99萬元，占2.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.28萬元，增長16.6%，主要原因是人員崗位、薪級晉升，繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出256.52萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)225.76萬元，較上年決算數(shù)增加16.74萬元，增長8%，主要原因是人員崗位、薪級變動。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、績效工資、社保繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)30.76萬元，較上年決算數(shù)減少57.06萬元，下降65%，主要原因是差旅費(fèi)支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)，郵電費(fèi)、水費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公車運(yùn)行費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.29萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.51萬元，下降92.4%，主要原因是主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行結(jié)節(jié)要求，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少2.14萬元，下降88.1%，主要原因是車輛達(dá)到使用年限，基本無法運(yùn)行，處于待報(bào)廢狀態(tài)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出，與上年持平。
本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出，與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.29萬元，主要用于車輛燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路停車費(fèi)、維修費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.21萬元，下降91.7%，主要原因是車輛達(dá)到使用年限，基本無法運(yùn)行，處于待報(bào)廢更新。較上年支出數(shù)減少2.14萬元，下降88.1%，主要原因是車輛達(dá)到使用年限，基本運(yùn)行，需報(bào)廢更新。
本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出，與上年持平。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.29萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)一致。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.18萬元，較上年決算數(shù)增加0.13萬元，增長260%，主要原因是新進(jìn)中級專技人員繼續(xù)教育費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中應(yīng)急保障用車1輛、。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我所對13個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)自評表形式開展自評13項(xiàng)，涉及資金316.51萬元。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評表。詳見附表
2.績效自評報(bào)告或案例(無)
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明（無）
（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。（無）
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：48164116
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