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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222K36131649R/2023-00026
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區城管局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-16
- [ 發布日期 ]
- 2023-10-16
重慶市綦江區城市管理綜合行政執法支隊2022年決算公開情況說明
重慶市綦江區城市管理綜合行政執法支隊
2022年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責
重慶市綦江區城市管理綜合行政執法支隊以區城管局的名義，統一行使城市管理領域的行政處罰權及與之相關的行政檢查、行政強制權等執法職能。
1、宣傳、貫徹執行有關城市管理行政執法的法律、法規、規章和方針政策，依法接受委托集中行使區級城市管理綜合行政執法范圍內的行政處罰權及相應的行政強制措施。
2、承擔市政公用、市容環衛、城市供水、園林綠化方面區直管及跨區域的各項行政處罰及相應的行政強制職能。
3、承擔環境保護管理方面區直管及跨區域的露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染的行政處罰及相應的行政強制職能。
4、承擔市場監管方面區直管及跨區域的戶外公共場所無照經營、違規設置戶外廣告、戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經營的行政處罰及相應的行政強制職能。
5、承擔交通管理方面區直管及跨區域的侵占城市道路的行政處罰及相應的行政強制職能。
6、承擔水務管理方面區直管及跨區域的向城市河道傾倒廢棄物和垃圾的行政處罰及相應的行政強制職能。
7、承擔區規劃城鎮建設用地范圍內的城市違法建筑執法職責。
8、負責城市管理綜合行政執法重大復雜違法違規案件查處；承辦城市管理綜合行政執法專項整治行動和重大執法活動。
9、負責全區城市管理綜合行政執法隊伍規范管理、教育培訓、崗位練兵、督查糾察工作；指導各鎮（街道）的城市管理綜合行政執法工作。
10、組織推進城市管理綜合行政執法信息化建設。
11、完成區委、區政府和區城管局交辦的其他任務。
（二）機構設置
本單位內設科室3個：綜合科、法制科、執法信息科；直管大隊3個：園林綠化市政公用設施大隊、城市違法建筑執法大隊、應急督察大隊，派駐街道大隊5個
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計950.28萬元，支出總計950.28萬元。收支較上年決算數增加104.73萬元,增長12.4%，主要原因：一是人員增加，公招2人和調入2人；二是實施基礎績效工資。
2.收入情況。2022年度收入合計950.28萬元，較上年決算數增加216.62萬元，增長29.5%，主要原因是：一是人員增加，新招2人和調入2人；二是實施基礎績效工資；三是上年用存量指標110萬元匯算補繳職工職業年金，納入上年決算支出未納入上年收入。其中：財政撥款收入950.28萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計950.28萬元，較上年決算增加104.73萬元，增長12.4%，主要原因是：一是人員增加，新招2人和調入2人；二是實施基礎績效工資。其中：基本支出784.21萬元，占82.5%；項目支出166.07萬元，占17.5%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元與上年一致。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計950.28萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加104.73萬元，增長12.4%。主要原因：一是人員增加，新招2人和調入2人；二是實施基礎績效工資。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入950.28萬元，較上年決算數增加216.62萬元，增長29.5%。主要原因：一是人員增加，新招2人和調入2人；二是實施基礎績效工資；三是上年用存量指標110萬元匯算補繳職工職業年金，納入上年決算支出未納入上年收入。較年初預算數增加82.27萬元，增長9.5%。主要原因一是人員增加，新招2人和調入2人；二是實施基礎績效工資。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出950.28萬元，較上年決算數增加104.73萬元，增長12.4%。主要原因：一是人員增加，新招2人和調入2人；二是實施基礎績效工資。較年初預算數增加82.27萬元，增長9.5%。主要原因是主要原因一是人員增加，新招2人和調入2人；二是實施基礎績效工資。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數一致。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出90.92萬元，占9.6%，較年初預算數增加33.38萬元，增長58%，主要原因：一是人員增加，二是實施基礎績效納入社保工資基數，三是退休人員2022年清算以前年度待遇。
（2）衛生健康支出30.64萬元，占3.2%，較年初預算數增加0.19萬元，增長0.6%，主要原因：一是人員增加，二是實施基礎績效納入社保工資基數。
（3）城鄉社區支出767.30萬元，占80.7%，較年初預算數增加14.90萬元，增長2%，主要原因人員經費增加，一是人員增加，二是實施基礎績效。
（4）住房保障支出61.41萬元，占6.5%，較年初預算數增加33.79萬元，增長122.3%，主要原因一是人員增加，二是實施基礎績效納入繳費基數。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出784.21萬元。其中：人員經費672.07萬元，較上年決算數增加134.89萬元，增長25.1%，主要原因是一是人員增加，新招2人和調入2人；二是實施基礎績效工資。人員經費用途主要包括基本工資、績效工資、社保繳費、住房公積金、退休人員個人和家庭補助。公用經費112.14萬元，較上年決算數減少28.54萬元，下降20.3%，主要原因是減少了差旅費支出，公用經費用途主要包括辦公費、差旅費，郵電費、水費、工會經費、培訓費、其他交通費，通訊費補助、公車運行費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計7.99萬元，較年初預算數減少12.01萬元，下降60.1%，主要原因是財政調整預算減少。較上年支出數增加0.09萬元，增長1.1%，主要原因是車輛運行費略有增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
本單位2022年度未發生因公出國（境）費用支出，與上年持平。
本單位2022年度未發生公務車購置費支出，與上年持平。
公務用車運行維護費7.99萬元，主要用于車輛燃油費、保險費、過路停車費、維修費等。費用支出較年初預算數減少12.01萬元，下降60.1%，主要原因是年末財政統一收回未使用指標。較上年支出數增加0.09萬元，增長1.1%，主要原因是公務車輛使用年限越來越長，維護成本越來越高。
本單位2022年度未發生公務接待費支出，與上年持平。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數減少0.05萬元，下降100%，主要原因是今年無會議支出。（A由部門根據實際情況補充）。本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數減少1.56萬元，下降100%，主要原因是今年無會議支出。
（二）機關運行經費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，應急保障用車4輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額4.89萬元，其中：政府采購貨物支出4.89萬元。授予中小企業合同金額4.89萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額4.89萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公設備。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對6個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評6項，涉及資金166萬元。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
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2.績效自評報告或案例(無)
3.關于績效自評結果的說明（無）
（三）重點績效評價結果。（無）
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，交納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
桂福芹?? 023-48614116
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