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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222K36131649R/2023-00025
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)城管局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-16
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-16
重慶市綦江區(qū)市政管理所2022年決算公開說明
重慶市綦江區(qū)市政管理所
2022年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。
按照《關(guān)于調(diào)整區(qū)城市管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置及所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的批復(fù)》（綦委編〔2021〕37號）文件，重慶市綦江區(qū)市政管理所主要職能職責(zé)有：
（1）負(fù)責(zé)建成區(qū)主次干道的道路、橋梁、隧道等基礎(chǔ)設(shè)施及其附屬設(shè)施的統(tǒng)計(jì)、建設(shè)、維護(hù)、改造、管理工作。
（2）負(fù)責(zé)建成區(qū)的路燈、燈飾、光彩工程等基礎(chǔ)設(shè)施及其附屬設(shè)施的統(tǒng)計(jì)、建設(shè)、維護(hù)、改造、管理工作。
（3）參與城區(qū)市政設(shè)施、照明設(shè)施的規(guī)劃、方案審查、工程建設(shè)、項(xiàng)目驗(yàn)收及移交管理工作。
（4）城區(qū)市政設(shè)施、照明設(shè)施的檢測評估、安全運(yùn)行管理工作。
（5）城區(qū)公共停車樓場及戶外停車位的建設(shè)。
（6）指導(dǎo)全區(qū)各街鎮(zhèn)市政設(shè)施、照明設(shè)施的規(guī)劃、方案制作、工程建設(shè)。
（7）負(fù)責(zé)擬訂城市管理基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃并組織實(shí)施，擬訂城區(qū)城市照明專項(xiàng)規(guī)劃并組織實(shí)施。
（8）完成主管部門交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
本單位屬正科級事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)職能科室，分別是辦公室、道橋科、城市照明科、安全科。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)2,169.00萬元，支出總計(jì)2,169.00萬元。收支較上年決算數(shù)減少718.94萬元,下降24.9%。主要原因：一是人員支出減少7.11萬元；二是商品服務(wù)支出減少42.2萬元。三是項(xiàng)目支出減少699.63萬元，其中減少一個(gè)一次性項(xiàng)目501.74萬元；調(diào)劑存量指標(biāo)用于老舊小區(qū)改造比上年少了84.75萬元；市政及路燈日常維護(hù)減少83.15萬元。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)1,938.17萬元，較上年決算數(shù)減少560.89萬元，下降22.4%，主要原因一是基本支出減少49.31萬元；二是減少一個(gè)一次性項(xiàng)目501.74萬元。其中：財(cái)政撥款收入1,938.17萬元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余230.84萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)2,169.00萬元，較上年決算減少718.94萬元，下降24.9%，主要原因：一是人員支出減少7.71萬元。二是商品服務(wù)支出減少42.2萬元。三是項(xiàng)目支出減少699.63萬元，其中減少一個(gè)一次性項(xiàng)目510.74萬元；調(diào)劑存量指標(biāo)用于老舊小區(qū)改造比上年少了84.75萬元；市政及路燈日常維護(hù)減少83.15萬元。其中：基本支出574.07萬元，占26.5%；項(xiàng)目支出1,594.94萬元，占73.5%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,169.00萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少718.94萬元，下降24.9%。主要原因：一是人員支出減少7.11萬元。二是商品服務(wù)支出減少42.2萬元。三是項(xiàng)目支出減少699.63萬元，其中相比上年減少一個(gè)一次性項(xiàng)目501.74萬元；調(diào)劑存量指標(biāo)用于老舊小區(qū)改造比上年少了84.75萬元；市政及路燈日常維護(hù)減少83.15萬元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,938.17萬元，較上年決算數(shù)減少560.89萬元，下降22.4%。一是本年基本支出收入增加23.99萬元。二是項(xiàng)目支出減少584.9萬元，其中減少一個(gè)一次性項(xiàng)目501.74萬元；市政及路燈日常維護(hù)減少83.15萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少405.92萬元，下降17.3%。主要原因是壓減了市政及路燈日常維護(hù)費(fèi)用。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余230.84萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,169.00萬元，較上年決算數(shù)減少718.94萬元，下降24.9%。主要原因：一是人員支出減少7.11萬元。二是商品服務(wù)支出減少42.2萬元。三是項(xiàng)目支出減少699.63萬元，其中減少一個(gè)一次性項(xiàng)目501.74萬元；調(diào)劑存量指標(biāo)用于老舊小區(qū)改造比上年少了84.75萬元；市政及路燈日常維護(hù)減少83.15萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少405.93萬元，下降15.8%。主要原因是壓減了市政及路燈日常維護(hù)費(fèi)用。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年決算數(shù)保持一致。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出108.18萬元，占5%，較年初預(yù)算數(shù)增加27.63萬元，增長34.3%，主要原因是退休人員2022年清算以前年度待遇。
（2）衛(wèi)生健康支出23.76萬元，占1.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.96萬元，下降11.1%，主要原因是退休1人，減少醫(yī)療保險(xiǎn)支出 。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,781.44萬元，占82.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少431.59萬元，下降19.5%，主要原因是壓減了市政及路燈日常維護(hù)費(fèi)用。
（4）住房保障支出255.62萬元，占11.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.99萬元，增長0.4%，主要原因是人員崗位晉升后基數(shù)調(diào)整。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出574.07萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)477.52萬元，較上年決算數(shù)減少7.11萬元，下降1.5%，主要原因是綜合目標(biāo)考核減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、績效工資、社保繳費(fèi)、住房公積金、退休人員個(gè)人和家庭補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)96.55萬元，較上年決算數(shù)減少42.19萬元，下降30.4%，主要原因減少了差旅費(fèi)支出，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公車運(yùn)行費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)16.36萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少21.14萬元，下降56.4%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行結(jié)節(jié)要求，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加1.73萬元，增長11.8%，主要原因是公務(wù)車輛使用年限越來越長，維護(hù)成本越來越高。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出，與上年持平。
本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出，與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.36萬元，主要用于車輛燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路停車費(fèi)、維修費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少21.14萬元，下降56.4%，主要原因是公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)彌補(bǔ)駕駛員日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，在辦公費(fèi)或勞務(wù)費(fèi)中列支。較上年支出數(shù)增加1.73萬元，增長11.8%，主要原因是公務(wù)車輛使用年限越來越長，維護(hù)成本越來越高。
本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出，與上年持平。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為5輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.27萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出0.41萬元，較上年決算數(shù)增加0.12萬元，增長41.4%，主要原因是會議加班用餐支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.91萬元，較上年決算數(shù)減少1.28萬元，下降58.4%，主要原因是參加培訓(xùn)次數(shù)減少。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛5輛，應(yīng)急保障用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額439.29萬元，其中政府采購工程支出439.29萬元。授予中小企業(yè)合同金額439.29萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額439.29萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購市政設(shè)施及照明設(shè)施維護(hù)工程項(xiàng)目。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我所對19個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)自評表形式開展自評19項(xiàng)，涉及資金1594.94萬元。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評表。詳見附表
2.績效自評報(bào)告或案例(無)
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明（無）
（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。（無）
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：?????? 023-61286555
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