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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222K36131649R/2023-00025
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區城管局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-16
- [ 發布日期 ]
- 2023-10-16
重慶市綦江區市政管理所2022年決算公開說明
重慶市綦江區市政管理所
2022年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責。
按照《關于調整區城市管理局內設機構設置及所屬事業單位機構編制事項的批復》（綦委編〔2021〕37號）文件，重慶市綦江區市政管理所主要職能職責有：
（1）負責建成區主次干道的道路、橋梁、隧道等基礎設施及其附屬設施的統計、建設、維護、改造、管理工作。
（2）負責建成區的路燈、燈飾、光彩工程等基礎設施及其附屬設施的統計、建設、維護、改造、管理工作。
（3）參與城區市政設施、照明設施的規劃、方案審查、工程建設、項目驗收及移交管理工作。
（4）城區市政設施、照明設施的檢測評估、安全運行管理工作。
（5）城區公共停車樓場及戶外停車位的建設。
（6）指導全區各街鎮市政設施、照明設施的規劃、方案制作、工程建設。
（7）負責擬訂城市管理基礎設施專項規劃并組織實施，擬訂城區城市照明專項規劃并組織實施。
（8）完成主管部門交辦的其他工作。
（二）機構設置。
本單位屬正科級事業單位，內設機構4個職能科室，分別是辦公室、道橋科、城市照明科、安全科。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2022年度收入總計2,169.00萬元，支出總計2,169.00萬元。收支較上年決算數減少718.94萬元,下降24.9%。主要原因：一是人員支出減少7.11萬元；二是商品服務支出減少42.2萬元。三是項目支出減少699.63萬元，其中減少一個一次性項目501.74萬元；調劑存量指標用于老舊小區改造比上年少了84.75萬元；市政及路燈日常維護減少83.15萬元。
2.收入情況。2022年度收入合計1,938.17萬元，較上年決算數減少560.89萬元，下降22.4%，主要原因一是基本支出減少49.31萬元；二是減少一個一次性項目501.74萬元。其中：財政撥款收入1,938.17萬元，占100%。此外，年初結轉和結余230.84萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計2,169.00萬元，較上年決算減少718.94萬元，下降24.9%，主要原因：一是人員支出減少7.71萬元。二是商品服務支出減少42.2萬元。三是項目支出減少699.63萬元，其中減少一個一次性項目510.74萬元；調劑存量指標用于老舊小區改造比上年少了84.75萬元；市政及路燈日常維護減少83.15萬元。其中：基本支出574.07萬元，占26.5%；項目支出1,594.94萬元，占73.5%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計2,169.00萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少718.94萬元，下降24.9%。主要原因：一是人員支出減少7.11萬元。二是商品服務支出減少42.2萬元。三是項目支出減少699.63萬元，其中相比上年減少一個一次性項目501.74萬元；調劑存量指標用于老舊小區改造比上年少了84.75萬元；市政及路燈日常維護減少83.15萬元。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,938.17萬元，較上年決算數減少560.89萬元，下降22.4%。一是本年基本支出收入增加23.99萬元。二是項目支出減少584.9萬元，其中減少一個一次性項目501.74萬元；市政及路燈日常維護減少83.15萬元。較年初預算數減少405.92萬元，下降17.3%。主要原因是壓減了市政及路燈日常維護費用。此外，年初財政撥款結轉和結余230.84萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2,169.00萬元，較上年決算數減少718.94萬元，下降24.9%。主要原因：一是人員支出減少7.11萬元。二是商品服務支出減少42.2萬元。三是項目支出減少699.63萬元，其中減少一個一次性項目501.74萬元；調劑存量指標用于老舊小區改造比上年少了84.75萬元；市政及路燈日常維護減少83.15萬元。較年初預算數減少405.93萬元，下降15.8%。主要原因是壓減了市政及路燈日常維護費用。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與上年決算數保持一致。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出108.18萬元，占5%，較年初預算數增加27.63萬元，增長34.3%，主要原因是退休人員2022年清算以前年度待遇。
（2）衛生健康支出23.76萬元，占1.1%，較年初預算數減少2.96萬元，下降11.1%，主要原因是退休1人，減少醫療保險支出 。
（3）城鄉社區支出1,781.44萬元，占82.1%，較年初預算數減少431.59萬元，下降19.5%，主要原因是壓減了市政及路燈日常維護費用。
（4）住房保障支出255.62萬元，占11.8%，較年初預算數增加0.99萬元，增長0.4%，主要原因是人員崗位晉升后基數調整。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出574.07萬元。其中：人員經費477.52萬元，較上年決算數減少7.11萬元，下降1.5%，主要原因是綜合目標考核減少。人員經費用途主要包括基本工資、績效工資、社保繳費、住房公積金、退休人員個人和家庭補助。公用經費96.55萬元，較上年決算數減少42.19萬元，下降30.4%，主要原因減少了差旅費支出，公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、郵電費、水費、工會經費、培訓費、公車運行費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計16.36萬元，較年初預算數減少21.14萬元，下降56.4%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行結節要求，從嚴控制三公經費。較上年支出數增加1.73萬元，增長11.8%，主要原因是公務車輛使用年限越來越長，維護成本越來越高。
（二）“三公”經費分項支出情況
本單位2022年度未發生因公出國（境）費用支出，與上年持平。
本單位2022年度未發生公務車購置費支出，與上年持平。
公務用車運行維護費16.36萬元，主要用于車輛燃油費、保險費、過路停車費、維修費等。費用支出較年初預算數減少21.14萬元，下降56.4%，主要原因是公務車運行維護彌補駕駛員日常運轉經費，在辦公費或勞務費中列支。較上年支出數增加1.73萬元，增長11.8%，主要原因是公務車輛使用年限越來越長，維護成本越來越高。
本單位2022年度未發生公務接待費支出，與上年持平。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為5輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.27萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.41萬元，較上年決算數增加0.12萬元，增長41.4%，主要原因是會議加班用餐支出。本年度培訓費支出0.91萬元，較上年決算數減少1.28萬元，下降58.4%，主要原因是參加培訓次數減少。
（二）機關運行經費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛5輛，應急保障用車1輛、特種專業技術用車4輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額439.29萬元，其中政府采購工程支出439.29萬元。授予中小企業合同金額439.29萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額439.29萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購市政設施及照明設施維護工程項目。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我所對19個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評19項，涉及資金1594.94萬元。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。詳見附表
2.績效自評報告或案例(無)
3.關于績效自評結果的說明（無）
（三）重點績效評價結果。（無）
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：?????? 023-61286555
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