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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222K36131649R/2022-00048
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政、金融、審計(jì)
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)城管局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2022-10-24
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2022-10-24
重慶市綦江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所 2021年度部門決算情況說(shuō)明
重慶市綦江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所
2021年度部門決算情況說(shuō)明
??一、部門基本情況
??（一）職能職責(zé)。
1.主要負(fù)責(zé)全區(qū)環(huán)衛(wèi)工作、設(shè)施運(yùn)行的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理工作。
2.負(fù)責(zé)城區(qū)公廁的新建、改建、維修、管理，城區(qū)公廁化糞池清掏管理，城區(qū)水域清漂及綦河兩岸步道、護(hù)欄的保潔，城區(qū)果皮箱、垃圾處置管理等工作。
3.具體負(fù)責(zé)鎮(zhèn)（街道）環(huán)境衛(wèi)生管理、農(nóng)村生活垃圾治理工作。
4.承擔(dān)對(duì)城市生活垃圾、餐廚垃圾、建筑垃圾、水域垃圾、滲濾液等處置的監(jiān)督考核管理具體事務(wù)性工作。
5.承擔(dān)垃圾處置費(fèi)行政征收具體事務(wù)性工作。
6.完成主管部門交辦的其他工作。
? （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
?1. 辦公室。綜合協(xié)調(diào)管理全所各項(xiàng)事務(wù)，負(fù)責(zé)全所黨建管理、財(cái)務(wù)管理、公務(wù)車輛派遣、人事勞資、社會(huì)保險(xiǎn)及職工教育培訓(xùn)、崗位補(bǔ)缺、后勤保障、檔案管理、固定資產(chǎn)、公文辦理及宣傳等相關(guān)管理工作；文明單位、衛(wèi)生單位、健康單位等創(chuàng)建工作；擬訂市容環(huán)衛(wèi)專業(yè)規(guī)劃、發(fā)展規(guī)劃。
2. 環(huán)境衛(wèi)生管理科（簡(jiǎn)稱：環(huán)衛(wèi)科）。指導(dǎo)街（鎮(zhèn)）環(huán)境衛(wèi)生管理工作，承擔(dān)環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)企業(yè)的資質(zhì)審查、日常管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)具體工作；負(fù)責(zé)城區(qū)公廁清掃保潔、檢查考核工作；負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生指導(dǎo)、監(jiān)督和考核工作。
3. 設(shè)施設(shè)備管理科（簡(jiǎn)稱：設(shè)施科）。負(fù)責(zé)全區(qū)環(huán)衛(wèi)設(shè)施運(yùn)行的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理工作；負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)；負(fù)責(zé)本單位車輛、船舶日常維護(hù)管理工作；負(fù)責(zé)城區(qū)公廁的新建、改建、維護(hù)等工作，城區(qū)直管公廁化糞池的清掏管理等工作；承擔(dān)區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的行業(yè)指導(dǎo)工作及監(jiān)管工作。
4. 農(nóng)村環(huán)境管理科（簡(jiǎn)稱：農(nóng)環(huán)科）。負(fù)責(zé)組織擬訂農(nóng)村生活垃圾治理年度計(jì)劃，承擔(dān)農(nóng)村生活垃圾治理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和日常監(jiān)督管理工作；承擔(dān)全區(qū)垃圾收運(yùn)、環(huán)境衛(wèi)生、滲濾液處理、醫(yī)療廢棄物等工作的監(jiān)督和考核管理；對(duì)全區(qū)垃圾中轉(zhuǎn)站設(shè)施安全、衛(wèi)生監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)垃圾分類工作；負(fù)責(zé)全區(qū)非正規(guī)垃圾堆放點(diǎn)排查、上報(bào)、銷號(hào)工作；負(fù)責(zé)區(qū)城市管理局生態(tài)環(huán)保牽頭工作。
5. 安全管理科（簡(jiǎn)稱：安全科）。負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)安全監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)所法制建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理等工作；負(fù)責(zé)綦江城區(qū)環(huán)衛(wèi)設(shè)施、車輛運(yùn)行、清漂作業(yè)安全及化糞池安全監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)城市生活垃圾、餐廚垃圾，建筑垃圾、水域垃圾、醫(yī)療廢棄物、滲濾液處置企業(yè)的安全督查工作。
6. 水域環(huán)境管理科（簡(jiǎn)稱：水域科）。負(fù)責(zé)城區(qū)水域環(huán)境衛(wèi)管理工作。負(fù)責(zé)城區(qū)水域清漂及綦河兩岸步道、護(hù)欄的環(huán)境衛(wèi)生管理和清淤等工作。
7. 垃圾處置費(fèi)征收辦公室（簡(jiǎn)稱：征收辦）。承擔(dān)城區(qū)城市生活垃圾處置費(fèi)征收具體工作，全面做好垃圾處置費(fèi)的征收、入庫(kù)和上報(bào)工作，清理票據(jù)的使用和核對(duì)、管理工作；完善征收工作的各項(xiàng)管理制度，改進(jìn)收費(fèi)方式方法，做好優(yōu)扶、低保人員的退費(fèi)工作；負(fù)責(zé)下達(dá)全區(qū)年度街鎮(zhèn)城市生活垃圾處置費(fèi)征收任務(wù)。
??（三）單位構(gòu)成。
?本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。
??二、部門決算情況說(shuō)明
??（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。2021年度收入總計(jì)2,034.25萬(wàn)元，支出總計(jì)2,034.25萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加87.56萬(wàn)元、增長(zhǎng)4.5%，主要原因是在2021年年初及年末結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余較上年度增加。
??2.收入情況。2021年度收入合計(jì)1,655.01萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少6.49萬(wàn)元，下降0.4%，主要原因是職責(zé)職能變動(dòng)，部分工作量減少。其中：財(cái)政撥款收入1,655.01萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余379.23萬(wàn)元。
??3.支出情況。2021年度支出合計(jì)2,034.25萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加278.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.9%，主要原因是老舊小區(qū)改造項(xiàng)目支出的增加。其中：基本支出993.26萬(wàn)元，占48.8%；項(xiàng)目支出1,040.98萬(wàn)元，占51.2%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
??4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少191.38萬(wàn)元，下降100%，主要原因是2021年年末無(wú)資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
??（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。
??2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,034.25萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加116.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.1%。主要原因2021年財(cái)政收入增加是由于2020年末資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，?2021年財(cái)政支出增加是由于老舊小區(qū)改造項(xiàng)目支出的增加。
??（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。
??1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,650.01萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加38.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.4%。主要原因是上級(jí)清漂資金增加。較年初預(yù)算數(shù)增加230.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.3%。主要原因是城管局調(diào)劑城區(qū)智慧一體化指標(biāo)449.1萬(wàn)元及財(cái)政安排果皮箱購(gòu)置費(fèi)和購(gòu)買垃圾殺菌藥物經(jīng)費(fèi)14.02萬(wàn)元，年末財(cái)政收回指標(biāo)243.65萬(wàn)元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余345.39萬(wàn)元。
??2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,995.40萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加295.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.4%。主要原因是調(diào)劑老舊小區(qū)改造176.60萬(wàn)元及用于清漂的上級(jí)資金83.46萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加384.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.9%。主要原因是調(diào)劑城區(qū)智慧一體化指標(biāo)449.1萬(wàn)元及老舊小區(qū)改造176.60萬(wàn)元，財(cái)政安排果皮箱購(gòu)置費(fèi)和購(gòu)買垃圾殺菌藥物經(jīng)費(fèi)14.02萬(wàn)元，年末財(cái)政收回指標(biāo)243.7萬(wàn)元。
??3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少117.54萬(wàn)元，下降100%，主要原因是2021年年末無(wú)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
??4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
??（1）一般公共服務(wù)支出0.00萬(wàn)元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2021年度無(wú)公共服務(wù)支出。
??（2）外交支出0.00萬(wàn)元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2021年度無(wú)外交支出。
??（3）國(guó)防支出0.00萬(wàn)元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2021年度無(wú)國(guó)防支出。
??（4）公共安全支出0.00萬(wàn)元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2021年度無(wú)公共安全支出。
??（5）教育支出0.00萬(wàn)元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2021年度無(wú)教育支出。
??（6）科學(xué)技術(shù)支出0.00萬(wàn)元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2021年度無(wú)科學(xué)技術(shù)支出。
??（7）文化旅游體育與傳媒支出0.00萬(wàn)元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2021年度無(wú)文化旅游體育與傳媒支出。
??（8）社會(huì)保障與就業(yè)支出239.22萬(wàn)元，占12%，較年初預(yù)算數(shù)增加35.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.6%，主要原因是調(diào)劑指標(biāo)職業(yè)年金的增加。
??（9）衛(wèi)生健康支出39.97萬(wàn)元，占2%，較年初預(yù)算數(shù)減少12.21萬(wàn)元，下降23.4%，主要原因是退休人員的增加。
??（10）節(jié)能環(huán)保支出30.00萬(wàn)元，占1.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加30.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是財(cái)政統(tǒng)籌返還存量資金補(bǔ)繳職業(yè)年金?。
??（11）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,415.26萬(wàn)元，占70.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加242.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.68%，主要原因是城管局調(diào)劑城區(qū)指揮一體化指標(biāo)449.1萬(wàn)元及財(cái)政安排果皮箱購(gòu)置費(fèi)和購(gòu)買垃圾殺菌藥物經(jīng)費(fèi)14.02萬(wàn)元，年末財(cái)政收回指標(biāo)243.7萬(wàn)。
??（12）農(nóng)林水支出70.78萬(wàn)元，占3.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少76.06萬(wàn)元，下降51.81%，主要原因是財(cái)政收回2020年度三峽庫(kù)區(qū)清漂資金。
??（13）交通運(yùn)輸支出0.00萬(wàn)元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2021年度無(wú)交通運(yùn)輸支出。
??（14）資源勘探信息等支出0.00萬(wàn)元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2021年度無(wú)資源勘探信息支出。
??（15）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬(wàn)元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2021年度無(wú)商業(yè)服務(wù)業(yè)支出。
??（16）金融支出0.00萬(wàn)元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2021年度無(wú)金融支出。
??（17）援助其他地區(qū)支出0.00萬(wàn)元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2021年度無(wú)援助其他地區(qū)支出。
??（18）自然資源海洋氣象等支出0.00萬(wàn)元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2021年度無(wú)自然資源海洋氣象等支出。
??（19）住房保障支出200.17萬(wàn)元，占10%，較年初預(yù)算數(shù)增加164.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)463.9%，主要原因是人員調(diào)入以及職工工資變動(dòng)引起的公積金變動(dòng)。
??（20）糧油物資儲(chǔ)備支出0.00萬(wàn)元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2021年度無(wú)糧油物資儲(chǔ)備支出。
??（21）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
??（22）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00萬(wàn)元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2021年度無(wú)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。
??（23）其他支出0.00萬(wàn)元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2021年度無(wú)其他支出。
??（24）債務(wù)還本支出0.00萬(wàn)元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2021年度無(wú)債務(wù)還本支出。
??（25）債務(wù)付息支出0.00萬(wàn)元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2021年度無(wú)債務(wù)付息支出。
??（26）抗疫特別國(guó)債安排的支出0.00萬(wàn)元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2021年度無(wú)債務(wù)付息支出。??
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
?????2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出993.26萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)795.68萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少108.86萬(wàn)元，下降12%，主要原因是2021年年末目標(biāo)考核未發(fā)放，財(cái)政收回。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括支付在職及臨聘人員工資等。公用經(jīng)費(fèi)197.58萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加72.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.7%，主要原因是支付辦公耗材及辦公設(shè)備維修費(fèi)用。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括支付辦公耗材及辦公用品維修維護(hù)費(fèi)、職工差旅費(fèi)、餐費(fèi)、補(bǔ)繳公積金等。
??（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。
??2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余33.84萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入5.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少45.00萬(wàn)元，下降90%，主要原因是2021年政府基金年末被財(cái)政收回。本年支出38.84萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加12.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.5%，主要原因是支付清漂人員工資。
??（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。
2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥本年支出0.00萬(wàn)元，基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，主要由于本單位2021年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
??（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。
??2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)30.21萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少6.79萬(wàn)元，下降18.4%，主要原因是資金使用嚴(yán)格把控，節(jié)約成本。較上年支出數(shù)增加0.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.4%，主要原因是車輛老化維修成本增加。
??（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
????2021年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，主要由于本單位2021年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要由于本單位2021年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要由于本單位2021年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
??公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要由于本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要由于本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要由于本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29.93萬(wàn)元，主要用于車輛維修及支付燃油費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.07萬(wàn)元，下降14.5%，主要原因是資金 使用嚴(yán)格把控，節(jié)約成本。較上年支出數(shù)減少0.09萬(wàn)元，下降0.3%，主要原因是支付車輛事故賠償款及車輛老化維修成本減少。
??公務(wù)接待費(fèi)0.28萬(wàn)元，主要用于接待市城管局以及市環(huán)衛(wèi)事務(wù)中心來(lái)綦江檢查工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.72萬(wàn)元，下降86%，主要原因是環(huán)衛(wèi)所對(duì)接待費(fèi)用嚴(yán)格把控。較上年支出數(shù)增加0.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)366.7%，主要原因是2020年無(wú)公務(wù)接待費(fèi)用。
??（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
??2021年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為19輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次16人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)0.0175萬(wàn)元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)1.58萬(wàn)元。
??四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
? （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。
??本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.35萬(wàn)元，下降100%，主要原因是機(jī)關(guān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，會(huì)議會(huì)減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.06萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2.90萬(wàn)元，下降98%，主要原因是2021年度無(wú)工勤人員轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)。
??（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。
按照部門決算口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
??（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
? 截至2021年12月31日，本部門共有車輛19輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車17輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
??（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
? 2021年度本部門政府采購(gòu)支出總額167.94萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出167.94萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額41.34萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的24.6%，其中：授予小微企業(yè)合同金額41.34萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的24.6%。主要用于采購(gòu)辦公用品以及辦公設(shè)備和辦公設(shè)備。
??五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
??（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局（部、委、辦）對(duì)部門整體和11個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)11項(xiàng)，涉及資金859.11萬(wàn)元。主要產(chǎn)出和效果：2021年環(huán)衛(wèi)所工作順利開(kāi)展，完成目標(biāo)任務(wù)。
??（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
??1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
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附件1： |
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2021年度部門（單位）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||
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填表單位（蓋章）：重慶市綦江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所 |
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項(xiàng)目名稱 |
公廁日常維修（護(hù)）運(yùn)行管理經(jīng)費(fèi) |
自評(píng)總分 |
100 | ||||||
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業(yè)務(wù)主管部門 |
經(jīng)建科 |
聯(lián)系人 |
徐麗麗48663969 | ||||||
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項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） |
全年預(yù)算數(shù)（A） |
全年執(zhí)行數(shù)（B） |
執(zhí)行率%（B/A） |
執(zhí)行率得分（分） | |||||
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年度資金總額： |
568654.89 |
568654.89 |
100% |
10 | |||||
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其中：中央補(bǔ)助 |
/ | ||||||||
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市級(jí)補(bǔ)助 |
/ | ||||||||
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區(qū)級(jí)資金 |
568654.89 |
568654.89 |
100% |
/ | |||||
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其他資金 |
/ | ||||||||
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年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||||
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干凈整潔便利，消除安全隱患，使市民如廁方便 |
干凈整潔便利，消除安全隱患，使市民如廁方便 | ||||||||
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績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
得分系數(shù)（%） |
指標(biāo)得分 | ||
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管理城區(qū)公廁數(shù)量 |
座 |
20 |
62 |
62 |
100% |
20 | |||
|
確保公廁正常運(yùn)行 |
% |
20 |
100% |
100% |
100% |
20 | |||
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2021年度內(nèi)完成目標(biāo)任務(wù) |
年 |
10 |
1 |
1 |
100% |
10 | |||
|
在預(yù)算金額內(nèi)完成任務(wù) |
% |
10 |
100% |
100% |
100% |
10 | |||
|
確保公廁達(dá)到三類以上公廁品質(zhì) |
% |
20 |
95% |
95% |
100% |
20 | |||
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群眾滿意度 |
% |
10 |
95% |
95% |
100% |
10 | |||
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未完成績(jī)效目標(biāo)或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說(shuō)明 |
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預(yù)算單位主要領(lǐng)導(dǎo)：王銘 |
績(jī)效評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)人：胡朝鋮 |
經(jīng)辦人：徐麗麗 |
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?
??（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本單位2021年不存在重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
??六、專業(yè)名詞解釋
??以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。
??（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
??（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
??（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
??（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
??（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
??（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
??（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
??（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
??（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
??（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
??（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
??（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
??（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
??（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
??（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
??（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
??七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
??本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-48663969
