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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 195002226608987686/2022-00003
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江工業(yè)園區(qū)管委會
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2022-02-15
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2022-02-15
重慶綦江工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
????1．貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策，執(zhí)行中央、市委、市政府、區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)決定、命令和指標(biāo)；研究制定并發(fā)布工業(yè)園區(qū)的規(guī)章制度。
2．協(xié)助國資委履行國有資產(chǎn)出資人的管理職能，負(fù)責(zé)所屬平臺公司國有資產(chǎn)的日常管理。
3．負(fù)責(zé)編制園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；協(xié)助編制工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃、控制性詳規(guī)、修建性詳規(guī)。
4．負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)招商引資工作，兌現(xiàn)入園企業(yè)招商引資優(yōu)惠政策。
5．協(xié)助園區(qū)投資項(xiàng)目準(zhǔn)入的審批和各種手續(xù)代辦服務(wù)；負(fù)責(zé)督促入園企業(yè)按合同約定進(jìn)行建設(shè)，牽頭做好入園企業(yè)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
6．負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)的綜合統(tǒng)計(jì)、專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作。
7．協(xié)助行政管理部門，做好工程建設(shè)、安全、環(huán)保等相關(guān)工作。
8．負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)信訪維穩(wěn)、矛盾糾紛的排查調(diào)處等相關(guān)工作。
9．履行好政府及部門授權(quán)的相關(guān)行政管理及執(zhí)法工作，完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）單位構(gòu)成
2018年10月國企改革后，管委會現(xiàn)有內(nèi)設(shè)科室9個(gè)：綜合科、招商一科、招商二科、招商三科、征地拆遷科、企業(yè)服務(wù)科、安全環(huán)?？啤⑿旁L科、規(guī)劃發(fā)展科、黨建科。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)660.58萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款660.58萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2021年減少273.18萬元，主要是人員調(diào)出以及差旅費(fèi)預(yù)算調(diào)減113.18萬元，項(xiàng)目收入經(jīng)費(fèi)減少160萬元。
（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)660.58萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算547.56萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算57萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算27.52萬元，住房保障支出預(yù)算28.50萬元。支出預(yù)算較2021年減少237.18 萬元，主要是基本支出預(yù)算減少113.18??萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少160萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入660.58萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出660.58萬元，比2021年減少237.18萬元。其中：基本支出630.58萬元，比2021年或減少113.18萬元，主要原因是人員調(diào)出以及差旅費(fèi)預(yù)算調(diào)減；項(xiàng)目支出30萬元，比2021年減少160萬元，主要原因是預(yù)算緊張，刪減了招商引資項(xiàng)目及高新區(qū)建設(shè)項(xiàng)目支出。
工業(yè)園區(qū)管委會2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算11.5萬元，比2021年減少60.5萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2021年減少(或增加)0萬元，主要原因是2022年未安排因公出國（境）費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)??8萬元，比2021年減少57萬元，主要原因是2022年招商引資項(xiàng)目被刪減； 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)????3.5萬元，比2021年減少3.5萬元，主要原因是2021年預(yù)算系統(tǒng)出現(xiàn)錯(cuò)誤默認(rèn)現(xiàn)有車輛為2輛；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2021年減少(或增加0萬元；主要原因是無公務(wù)車購置計(jì)劃。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)??我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額 0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款30萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫?。?/span>
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人： 鄒宇??聯(lián)系方式： 023-48651150；
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