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決算
- [ 索引號 ]
- 195002226608987686/2025-00005
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 工業
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江工業園區管委會
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-28
- [ 發布日期 ]
- 2025-10-28
重慶綦江工業園區管理委員會（本級）2024年度決算說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
（1）宣傳貫徹執行黨的路線、方針、政策和市委、市政府、區委、區政府的部署要求，研究制定高新區（工業園區）深化改革、擴大開放的措施。
（2）加強黨的政治建設、組織建設、思想建設、作風建設和干部隊伍建設，按照干部管理權限，抓好干部的管理、教育、考核、任免和獎懲等工作。
（3）負責對高新區開發建設、融入成渝地區雙城經濟圈建設中重要工作和重大問題的決策領導，及時向區委提出建議。
（4）負責思想政治、宣傳教育和精神文明建設工作，負責黨風廉政建設和反腐敗工作。
（5）負責制定招商引資有關政策、措施并組織實施；統籌產業發展方向、布局，負責開展招商引資具體工作；負責組織有關項目投資推廣，組織實施招商會、對接會、推介會等活動。
（6）根據全區國民經濟、社會事業發展規劃和城市建設總體規劃、研究制定高新區（工業園區）總體規劃、控制性詳細規劃、修建性詳細規劃，經批準后組織實施和管理；負責制定并實施高新區（工業園區）創新驅動發展戰略，深化產學研合作，構建服務高新區（工業園區）特色發展、產業轉型升級的科技創新體系；負責管理園區內土地使用。
（7）負責經濟發展、科技創新工作；擬定高新技術產業發展扶持政策，并組織實施；推進工業產業化和現代產業體系建設，培大育強主導產業，扶持壯大中小企業；協助企業做好招才引智和人才服務等工作。
（8）按照有關規定，編制年度財政預算，管理財政資金，對財政資金的使用進行監督檢查；受國資監管部門授權，依法履行出資人職責，對所監管企業國有資產的保值增值進行監管；負責審批審核國有企業融資工作，督促國有企業防范債務風險；負責審計管理工作；負責國有資產管理。
（9）對高新區管理的國有企業的重大投資項目、中層以上干部人事、薪酬總額、績效考核等進行重點監督管理。 ????
（10）負責為高新區（工業園區）企業提供政策咨詢和相關服務；對高新區（工業園區）企業履行相關服務和監管職責；負責高新區（工業園區）企業的工業和服務業統計；負責建立和完善政務服務工作機制；負責承接和辦理市級、區級部門下放委托的相關審批、政務服務事項，推進審批服務標準化建設。
（11）負責集中形式依法授權和委托的規劃建設、生態環境保護、應急管理等領域的行政執法權；制定有關應急管理和安全生產專項規劃、計劃、方案并組織實施；指導、協調、監督檢查相關企業安全生產工作；依法組織實施生產安全事故調查處理工作，依法開展生態環境保護監督管理。
（12）完成區委、區政府交辦的其他工作。
（13）與屬地鎮（街道）有關職責分工。高新區（工業園區）主要承擔經濟發展、科技創新、招商引資、項目開發、規劃建設等職責，屬地鎮（街道）主要承擔征地拆遷、平安建設、社會管理、社會事業等職責。
（二）機構設置
根據文件要求，重慶綦江食品園區管理委員會與重慶綦江工業園區管理委員會進行整合，實行“一套機構、合署辦公”。單位性質為財政補助事業單位，納入本套決算編制范圍的獨立核算單位共 1個，比上年增減0個。
二、部門決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為232702.79萬元。收、支與2023年度相比，增加158885.85萬元，增長215.2%，主要原因是2024年新增政府性基金預算財政撥款項目收、支174066.9萬元，其他項目收、支減少15181.05萬元。
1.收入情況。2024年度收入合計232671.57萬元，與2023年度相比，增加163054.63萬元，增長234.2%，主要原因是2024年新增政府性基金預算財政撥款項目收入174066.9萬元。其中：財政撥款收入232671.57萬元，占100.0%；事業收入0萬元，占0.0%；經營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0萬元，年初結轉和結余31.22萬元。
2.支出情況。2024年度支出合計232702.79萬元，與2023年度相比，增加158885.85萬元，增長215.2%，2024年新增政府性基金預算財政撥款項目支出174066.9萬元。其中：基本支出1129.48萬元，占0.5%；項目支出231573.31萬元，占99.5%；經營支出0萬元，占0.0%。此外，結余分配0萬元。
3.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是按照財政資金管理要求單位年末結轉結余資金應為0。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為232702.79萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加158885.85萬元，增長215.2%。主要原因是2024年新增政府性基金預算財政撥款項目收、支174066.9萬元，其他項目收、支減少15181.05萬元。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入18604.67萬元，與2023年度相比，減少11012.27萬元，下降37.2%。主要原因是2024年一般公共預算財政撥款項目減少。較年初預算數增加15985.47萬元，增長610.3%。主要原因是2024年食品園區管委會人員整合到工業園區管委會，人員經費和公用經費增加248.98萬元，其他一般公共預算財政撥款項目資金增加15736.49萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余31.22萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出18635.89萬元，與2023年度相比，減少15181.05萬元，下降44.9%。主要原因2024年一般公共預算財政撥款項目減少。較年初預算數增加16016.69萬元，增長611.5%。主要原因是2024年食品園區管委會人員整合到工業園區管委會，人員經費和公用經費增加248.98萬元，其他一般公共預算財政撥款項目資金增加15736.49萬元，年初財政撥款結轉和結余安排支出31.22萬元。
一般公共預算財政撥款支出主要用途如下：
（1）一般公共服務支出1027.4萬元，占5.5%，較年初預算數增加211.84萬元，增長26.0%，主要原因是2024年食品園區管委會人員整合到工業園區管委會，人員經費和公用經費增加248.98萬元，其他支出減少37.14萬元。
（2）社會保障和就業支出140.36萬元，占0.8%，較年初預算數增加56.52萬元，增長67.4%，主要原因是2024年食品園區管委會人員整合到工業園區管委會，養老保險和職業年金支出增加56.52萬元。
（3）衛生健康支出45.53萬元，占0.2%，較年初預算數增加6.26萬元，增長15.9%，主要原因是2024年食品園區管委會人員整合到工業園區管委會，醫療保險相關支出增加6.26萬元。
（4）城鄉社區支出16990.58萬元，占91.2%，較年初預算數增加16990.58萬元，增長100.0%，主要原因是調整預算新增中央基建投資支出16990.58萬元。
（5）住房保障支出82.02萬元，占0.4%，較年初預算數減少1598.52萬元，下降95.1%，主要原因是住房保障支出項目未達到支付條件，所以調整預算減少1598.52萬元。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是按照財政資金管理要求單位年末結轉結余資金應為0。?
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1129.48萬元。
其中：
人員經費923.46萬元，與2023年度相比，增加416.47萬元，增長82.2%，主要原因是2024年食品園區管委會人員整合到工業園區管委會人員經費支出增加。人員經費用途主要包括基本工資197.06萬元，津貼補貼10.59萬元，績效工資464.68萬元，機關事業單位基本養老保險費91.01萬元，職業年金繳費45.51萬元，職工基本醫療保險繳費39.29萬元，其他社會保障繳費8.64萬元，住房公積金50.80萬元，醫療費6.24萬元，其他工資福利支出5.79萬元。公用經費206.02萬元，與2023年度相比，增加116.96萬元，增長131.3%，主要原因是2024年食品園區管委會人員整合到工業園區管委會公用經費支出增加。公用經費用途主要包括辦公費44.65萬元，印刷費0.55萬元，郵電費15.98萬元，差旅費13萬元，維修（護）費0.10萬元，租賃費1.32萬元，會議費2萬元，培訓費2.19萬元，公務接待費3.58萬元，勞務費36.18萬元，委托業務費11.69萬元，工會經費49.03萬元，福利費5.06萬元，公務用車運行維護費12萬元，其他交通費用7.53萬元，其他商品和服務支出1.17萬元。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入214066.90萬元，與2023年度相比，增加174066.9萬元，增長435.2%，主要原因是調整預算安排政府性基金預算財政撥款項目收入174066.9萬元。本年支出214066.90萬元，與2023年度相比，增加174066.9萬元，增長435.2%，主要原因是調整預算安排政府性基金預算財政撥款項目支出174066.9萬元。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計24.58萬元，較年初預算數增加4.98萬元，增長25.4%，主要原因是按照綦車管辦[2024]4號文件要求，工業園區管委會增核2輛公務用車，區招商局和區招商投資中心公務車2輛調劑到工業園區管委會使用，屬于2輛公用車的收、支合并到工業園區管委會。較上年支出數增加15.72萬元，增長177.4%，主要原因是公務用車購置及運行維護費增加6.59萬元，公務接待費增加9.13萬元。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要原因是本年度未發生該項支出。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是工作上未安排因公出國（境）事務。與2023年度相比，無增減，主要原因是工作上未安排因公出國（境）事務。
公務用車購置費0萬元，主要原因是本年度未安排公務車購置費用支出。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本年度未安排公務車購置費用支出。與2023年度相比，無增減，主要原因是本年度未安排公務車購置費用支出。
公務用車運行維護費12萬元，主要用于管委會的4輛應急保障用車日常汽油費、路橋費、停車洗車費和保險費等支出。費用支出較年初預算數增加5萬元，增長71.4%，主要原因是按照綦車管辦[2024]4號文件要求，工業園區管委會增核2輛公務用車，區招商局和區招商投資中心公務車2輛調劑到工業園區管委會使用，屬于2輛公用車的收、支合并到工業園區管委會。較上年支出數增加6.59萬元，增長121.8%，主要原因是2023年管委會只有2輛應急保障用車，2024年管委會有4輛應急保障用車，2024年支出數因此增加。
公務接待費12.58萬元，主要用于接待招商引資考察人員。費用支出較年初預算數減少0.02萬元，下降0.2%，主要原因是按照厲行節約的原則控制公務接待費支出。較上年支出數增加9.13萬元，增長264.6%，主要原因是2024年區委對工業園區管委會招商引資任務額的增加，所以公務接待數相應增加。
（三）“三公”經費實物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內公務接待127批次1265人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費99.47元，車均購置費0萬元，車均維護費3萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費、培訓費和差旅費情況說明
本年度會議費支出2萬元，與2023年度相比，增加1.56萬元，增長354.6%，主要原因是招商引資展會務費增加。本年度培訓費支出2.19萬元，與2023年度相比，增加0.98萬元，增長81.0%，主要原因是相關人員參加外出培訓支出。本年度差旅費支出24.66萬元，與2023年度相比，增加8.65萬元，增長54.0%，主要原因是2024年區委對工業園區管委會招商引資任務額的增加，所以差旅費相應增加。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我部門不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出總額235.6萬元，其中：政府采購貨物支出15萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出220.6萬元。授予中小企業合同金額235.6萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業合同金額235.6萬元，占政府采購支出總額的100.0%。主要保障單位正常運行的采購支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據預算績效管理要求，我單位對16個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評16項，涉及資金242285.15萬元。從評價情況來看，預算執行情況良好，自評為優的項目12個，自評為良的項目1個，自評為及格的項目3個。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
詳見附件2。
2.績效自評報告或案例。
無。
3.關于績效自評結果的說明。
部門整體支出績效自評表中單位年度考核目標未完成，原因是考核辦尚未公布考核結果。?
（三）重點績效評價結果
無。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本部門決算公開信息反饋和聯系方式：?023-48624118 。
