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決算
- [ 索引號 ]
- 195002226608987686/2024-00010
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 工業
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江工業園區管委會
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-28
- [ 發布日期 ]
- 2024-10-28
重慶綦江工業園區管理委員會 2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執行國家有關法律、法規和政策，執行中央、市委、市政府、區委、區政府有關決定、命令和指標；研究制定并發布工業園區的規章制度。
2.協助國資委履行國有資產出資人的管理職能，負責所屬平臺公司國有資產的日常管理。
3.負責編制園區產業發展規劃；協助編制工業園區總體規劃、控制性詳規、修建性詳規。
4.負責工業園區招商引資工作，兌現入園企業招商引資優惠政策。
5.協助園區投資項目準入的審批和各種手續代辦服務；負責督促入園企業按合同約定進行建設，牽頭做好入園企業協調服務工作。
6.負責工業園區的綜合統計、專項統計及經濟運行分析工作。
7.協助行政管理部門，做好工程建設、安全、環保等相關工作。
8.負責工業園區信訪維穩、矛盾糾紛的排查調處等相關工作。
9.履行好政府及部門授權的相關行政管理及執法工作，完成區委、區政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
重慶綦江工業園區管理委員會單位性質為財政補助事業單位，納入本套決算編制范圍的獨立核算單位共 1個，比上年增減0個。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計73816.94萬元，支出總計73816.94萬元。收支較上年決算數減少71045.83萬元，下降49.04%，主要原因是2022年專項債收入133400萬元，2023年專項債收入40000萬元，其他項目收入27500萬元。
2.收入情況。2023年度收入合計69616.94萬元，較上年決算數減少75121.83萬元，下降51.9%，主要原因是2022年專項債收入133400萬元，2023年專項債收入40000萬元，其他項目收入27500萬元。其中：財政撥款收入69616.94萬元，占100.0%；事業收入0萬元，占0.0%；經營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余4200萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計73816.94萬元，較上年決算數減少71045.83萬元，下降49.04%，主要原因是2022年專項債支出133400萬元，2023年專項債支出40000萬元，其他項目支出27500萬元。其中：基本支出596.05萬元，占0.81%；項目支出73220.89萬元，占99.19%；經營支出0萬元，占0.0%。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減，主要原因是按照財政資金管理要求單位年末結轉結余資金為0。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計73816.94萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少71045.83萬元，下降49.04%。主要原因是2022年專項債收、支133400萬元，2023年專項債收、支40000萬元，其他項目收、支27500萬元。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入29616.94萬元，較上年決算數增加19183.26萬元，增長183.86%。主要原因是2023年調整預算新增其他項目收入27500萬元。較年初預算數增加24497.25萬元，增長478.49%。主要原因是2023年調整預算新增其他項目收入27500萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余4200萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出33816.94萬元，較上年決算數增加23259.26萬元，增長220.31%。主要原因是2023年調整預算新增其他項目支出27500萬元。較年初預算數增加28697.25萬元，增長560.53%。主要原因是2023年調整預算新增其他項目支出27500萬元。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減，按照財政資金管理要求單位年末結轉結余資金為0。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出588.25萬元，占1.74%，較年初預算數減少0.37萬元，下降0.06%，主要原因是會議費和培訓費嚴格按照支出用途使用，年末部分資金未達到支付條件。
（2）社會保障與就業支出8563.10萬元，占25.32%，較年初預算數增加8495.35萬元，增長12539.26%，主要原因是2023年調整預算新增其他項目支出8500萬元。
（3）衛生健康支出27.91萬元，占0.08%，較年初預算數減少1.23萬元，下降4.22%，主要原因是2023年單位調離4人。
（4）節能環保支出150萬元，占0.44%，較年初預算數增加150萬元，增長100.0%，主要原因是調整預算新增2021年污染治理和節能減碳專項支出150萬元。
（5）城鄉社區支出1060.73萬元，占3.14%，較年初預算數增加1060.73萬元，增長100.0%，主要原因是調整預算新增2021年中央基建投資支出1060.73萬元。
（6）農林水支出4400萬元，占13.01%，較年初預算數無增減，主要原因是年初下達綦江區北渡片區B區環線道路二期工程4400萬元。
（7）交通運輸支出19000萬元，占56.18%，較年初預算數增加19000萬元，增長100.0%，主要原因是2023年調整預算新增其他項目支出19000萬元。
（8）住房保障支出26.95萬元，占0.08%，較年初預算數減少7.22萬元，下降21.13%，主要原因是住房公積金繳費基數調整。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出596.05萬元。其中：人員經費506.99萬元，較上年決算數減少56.98萬元，下降10.1%，主要原因是人員調離4人。人員經費用途主要包括基本工資126.60萬元，津貼補貼4.9萬元，績效工資251.21萬元， 機關事業單位基本養老保險費42.69萬元，職業年金繳費20.4萬元，職工基本醫療保險繳費22.95萬元，其他社會保障繳費6.32萬元，住房公積金26.95萬元，醫療費4.96萬元。公用經費89.06萬元，較上年決算數增加11.75萬元，增長15.2%，主要原因是2023年9月管委會進行改革增加了改革支出。公用經費用途主要包括辦公費53.85萬元，差旅費5.46萬元，會議費0.44萬元，培訓費1.21萬元，公務接待費3.45萬元，委托業務費12.96萬元，工會經費3.01萬元，福利費3.27萬元，公務用車運行維護費5.41萬元。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入40000萬元，較上年決算數減少94305.09萬元，下降70.22%，主要原因是2022年專項債收入133400萬元，2023年專項債收入40000萬元。本年支出40000萬元，較上年決算數減少94305.09萬元，下降70.22%，主要原因是2022年專項債支出133400萬元，2023年專項債支出40000萬元。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計8.86萬元，較年初預算數減少1.74萬元，下降16.42%，主要原因是公務車運行費用減少。較上年支出數減少0.84萬元，下降8.66%，主要原因是按照厲行節約的要求，“三公”經費壓減支出。??
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0萬元，主要原因是本年度未發生該項支出。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是工作上未安排因公出國（境）事務。較上年支出數無增減，主要原因是工作上未安排因公出國（境）事務。
公務車購置費0萬元，主要原因是本年度未安排公務車購置費用支出。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本年度未安排公務車購置費用支出。較上年支出數無增減，主要原因是本年度未安排公務車購置費用支出。
公務用車運行維護費5.41萬元，主要用于管委會的2輛應急保障用車日常汽油費、路橋費、停車洗車費和保險費等支出。費用支出較年初預算數減少1.59萬元，下降22.71%，主要原因是管委會按照厲行節約的要求，嚴控費用支出。較上年支出數增加0.93萬元，增長20.76%，主要原因是應急保障用車用于商務接待的業務需求增加。
公務接待費3.45萬元，主要用于接待招商引資考察人員。費用支出較年初預算數減少0.15萬元，下降4.17%，主要原因是按照厲行節約的原則控制公務接待費支出。較上年支出數減少1.77萬元，下降33.91%，主要原因是三公經費支出實行總量控制。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待70批次350人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費98.52元，車均購置費0萬元，車均維護費2.71萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.44萬元，較上年決算數減少0.39萬元，下降46.99%，主要原因是減少了集中召開會議費用的支出。本年度培訓費支出1.21萬元，較上年決算數增加0.94萬元，增長348.15%，主要原因是黨員集中培訓和員工外派培訓費用。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據預算績效管理要求，我委對11個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評11項，涉及資金75002.90萬元。從評價情況來看，預算執行情況良好，自評為優的項目10個，自評為良的項目1個。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
詳見附件2。
2.績效自評報告或案例。
無。
2.?關于績效自評結果的說明。
部門整體支出績效自評表中單位年度考核目標未完成，原因是考核辦尚未公布考核結果。?
（三）財政績效評價情況
無。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：?023-48624118 。
