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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 19500222678674594K/2025-00001
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江東部新城管委會
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-19
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-19
重慶市綦江區(qū)新城建設(shè)管理委員會2025年部門預(yù)算情況說明
重慶市綦江區(qū)新城建設(shè)管理委員會2025年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
按照中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會《關(guān)于中共重慶市綦江區(qū)新城建設(shè)工作委員會重慶市綦江區(qū)新城建設(shè)管理委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（綦委編〔2022〕5號），本單位主要職責有：
1.宣傳貫徹黨和國家有關(guān)對外開放與新城建設(shè)的方針政策及法律法規(guī)。
2.負責編制新城范圍內(nèi)的分區(qū)規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃、修建性詳細規(guī)劃等法定規(guī)劃以及各類專項規(guī)劃，按程序報批。負責新城內(nèi)開發(fā)建設(shè)項目、市政建設(shè)項目規(guī)劃建筑設(shè)計方案的審查。
3.負責新城內(nèi)土地整治方案的擬訂并協(xié)助相關(guān)街道實施，協(xié)助新城土地出讓工作，協(xié)助管理新城內(nèi)國有資產(chǎn)。
4.負責新城內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展、招商引資、企業(yè)服務(wù)等工作。
5.負責新城內(nèi)城市開發(fā)建設(shè)工作。
6.負責新城開發(fā)建設(shè)的資金籌集和有效管理使用。
7.負責牽頭抓好新城內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。會同相關(guān)部門和街道，統(tǒng)籌做好區(qū)域內(nèi)社會綜合治理、維護穩(wěn)定等工作。
8.負責指導(dǎo)基層組織建設(shè)、干部隊伍建設(shè)和黨風廉政建設(shè)。
9.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)新城建設(shè)管理委員會，下屬1個二級預(yù)算單位，設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)：
1.財務(wù)科。主要負責財政收支、預(yù)決算、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、財務(wù)管理、財務(wù)內(nèi)部審計等工作。負責擬訂預(yù)算管理、財務(wù)會計等管理制度；協(xié)助管理新城內(nèi)國有資產(chǎn)；負責財務(wù)管理及開發(fā)建設(shè)資金的籌集和有效管理使用。
2.規(guī)劃科。負責擬訂新城中長期發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)濟社會發(fā)展年度計劃；負責新城轄區(qū)內(nèi)控規(guī)編制、修編及維護；負責策劃城市開發(fā)建設(shè)項目，編報政府投資項目（民心工程）年度節(jié)點計劃及進度統(tǒng)計；負責政府投資建設(shè)項目施工圖備案以前建設(shè)手續(xù)辦理；負責新增建設(shè)用地、林地手續(xù)報批，國土、林業(yè)衛(wèi)片執(zhí)法整改工作；負責擬訂土地出讓方案及“招拍掛”工作。
3.建設(shè)管理科。負責編制新城內(nèi)重點項目中長期滾動儲備計劃及年度設(shè)施計劃；負責新城內(nèi)建設(shè)項目的前期準備工作、報建手續(xù)辦理、施工現(xiàn)場管理、工程質(zhì)量安全管理、建設(shè)檔案收集、預(yù)算編制報批和招標采購；負責新城內(nèi)建設(shè)項目的預(yù)決算審查及報批和質(zhì)量安全監(jiān)督管理；負責新城內(nèi)投資建設(shè)項目的竣工驗收及備案、資料歸檔、資產(chǎn)轉(zhuǎn)固等工作。
（三）機構(gòu)改革相關(guān)情況。（注：僅涉改部門需要撰寫說明）
無
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)18052.76萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款13652.76萬元，政府性基金預(yù)算撥款4400萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年增加8844.3萬元，主要用于安全生產(chǎn)工作、江蘇省人民醫(yī)院重慶醫(yī)院建設(shè)、渝南職教城等工作。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)18052.76萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算508.89萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算82.72萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算10029.08萬元，住房保障支出預(yù)算32.07萬元、節(jié)能環(huán)保支出3000萬元、?其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出4400萬元。支出預(yù)算較2024年增加8844.3萬元，主要是人員減少導(dǎo)致基本支出預(yù)算減少76.95萬元，項目支出預(yù)算增加8924.25萬元，主要用于安全生產(chǎn)工作、江蘇省人民醫(yī)院重慶醫(yī)院建設(shè)、渝南職教城等工作。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入13652.76萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出13652.76萬元，比2024年增加4444.3萬元。其中：基本支出633.76萬元，比2024年減少76.95萬元，主要原因是2025年預(yù)算人員較2024年預(yù)算人員少5人，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出13019萬元，比2024年增加8924.25萬元，主要用于安全生產(chǎn)工作、江蘇省人民醫(yī)院重慶醫(yī)院建設(shè)等工作。
2025年政府性基金預(yù)算收入4400萬元，政府性基金預(yù)算支出4400萬元，比2024年增加4400萬元，主要原因是用于渝南職教城項目建設(shè)。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算3萬元，比2024年減少1.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務(wù)接待費1萬元，主要原因是響應(yīng)國家勤儉節(jié)約號召，減少公務(wù)接待費；公務(wù)用車運行維護費3萬元，比2024年減少0.5萬元，主要原因是響應(yīng)國家勤儉節(jié)約號召，減少公務(wù)用車運行維護費；公務(wù)用車購置費0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1. 我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元。
3. 績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款19萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：李冰潔?????????????? 聯(lián)系方式：023-48678072
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