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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 19500222678674594K/2024-00005
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江東部新城管委會(huì)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-12
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-19
重慶市綦江區(qū)新城建設(shè)管理委員會(huì) （本級(jí)）2024年部門預(yù)算情況說明
附件3
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重慶市綦江區(qū)新城建設(shè)管理委員會(huì)(本級(jí))
2024年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
按照中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于中共重慶市綦江區(qū)新城建設(shè)工作委員會(huì)重慶市綦江區(qū)新城建設(shè)管理委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（綦委編〔2022〕5號(hào)），本單位主要職責(zé)有：
1.宣傳貫徹黨和國(guó)家有關(guān)對(duì)外開放與新城建設(shè)的方針政策及法律法規(guī)。
2.負(fù)責(zé)編制新城范圍內(nèi)的分區(qū)規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃、修建性詳細(xì)規(guī)劃等法定規(guī)劃以及各類專項(xiàng)規(guī)劃，按程序報(bào)批。負(fù)責(zé)新城內(nèi)開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目、市政建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)方案的審查。
3.負(fù)責(zé)新城內(nèi)土地整治方案的擬訂并協(xié)助相關(guān)街道實(shí)施，協(xié)助新城土地出讓工作，協(xié)助管理新城內(nèi)國(guó)有資產(chǎn)。
4.負(fù)責(zé)新城內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、招商引資、企業(yè)服務(wù)等工作。
5.負(fù)責(zé)新城內(nèi)城市開發(fā)建設(shè)工作。
6.負(fù)責(zé)新城開發(fā)建設(shè)的資金籌集和有效管理使用。
7.負(fù)責(zé)牽頭抓好新城內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。會(huì)同相關(guān)部門和街道，統(tǒng)籌做好區(qū)域內(nèi)社會(huì)綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定等工作。
8.負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層組織建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)。
9.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)新城建設(shè)管理委員會(huì)，下屬0個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
1.財(cái)務(wù)科。主要負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、財(cái)政資金監(jiān)督 檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)等工作。負(fù)責(zé)擬訂預(yù) 算管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等管理制度；協(xié)助管理新城內(nèi)國(guó)有資產(chǎn)；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理及開發(fā)建設(shè)資金的籌集和有效管理使用。
2.規(guī)劃科。負(fù)責(zé)擬訂新城中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)新城轄區(qū)內(nèi)控規(guī)編制、修編及維護(hù)；負(fù)責(zé)策劃城市開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目，編報(bào)政府投資項(xiàng)目（民心工程）年度節(jié)點(diǎn)計(jì)劃及進(jìn)度統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)政府投資建設(shè)項(xiàng)目施工圖備案以前建設(shè)手續(xù)辦理；負(fù)責(zé)新增建設(shè)用地、林地手續(xù)報(bào)批，國(guó)土、林業(yè)衛(wèi)片執(zhí)法整改工作；負(fù)責(zé)擬訂土地出讓方案及“招拍掛”工作。
3.建設(shè)管理科。負(fù)責(zé)編制新城內(nèi)重點(diǎn)項(xiàng)目中長(zhǎng)期滾動(dòng)儲(chǔ)備計(jì)劃及年度設(shè)施計(jì)劃；負(fù)責(zé)新城內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作、報(bào)建手續(xù)辦理、施工現(xiàn)場(chǎng)管理、工程質(zhì)量安全管理、建設(shè)檔案收集、預(yù)算編制報(bào)批和招標(biāo)采購(gòu)；負(fù)責(zé)新城內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)決算審查及報(bào)批和質(zhì)量安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)新城內(nèi)投資建設(shè)項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收及備案、資料歸檔、資產(chǎn)轉(zhuǎn)固等工作。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
無(wú)
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)9208.46萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款9208.46萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2023年減少10006.74萬(wàn)元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款增加19215.2萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)9208.46萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算608.04萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算68.64萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算6632.13萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算1899.65萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年減少10006.74萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算減少62.09萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少9944.65萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9028.46萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9208.46萬(wàn)元，比2023年減少10006.74萬(wàn)元。其中：基本支出710.71萬(wàn)元，比2023減少62.09萬(wàn)元，主要原因是本年度津貼補(bǔ)貼減少93.04萬(wàn)元、績(jī)效工資減少36.32萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)增加44.6萬(wàn)元。主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出8497.75萬(wàn)元，比2023年減少9944.65萬(wàn)元，主要原因是養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目、綜合醫(yī)院項(xiàng)目、保障性安居工程項(xiàng)目支出減少，主要用于綜合醫(yī)院項(xiàng)目、保障性安居工程項(xiàng)目建設(shè)等重點(diǎn)工作。
重慶市綦江區(qū)新城建設(shè)管理委員會(huì)2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.5萬(wàn)元，比2023年增加1萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，比2023年增加1萬(wàn)元，往年無(wú)公務(wù)接待費(fèi)用支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1. 我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2. 政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款8497.75萬(wàn)元。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：李冰潔????????????????????????聯(lián)系方式：023-48678096
