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預算
- [ 索引號 ]
- 19500222678674594K/2023-00003
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江東部新城管委會
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-10
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-03-10
重慶市綦江區(qū)新城建設管理委員會2023年部門預算情況說明
重慶市綦江區(qū)新城建設管理委員會
2023年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
按照中共重慶市綦江區(qū)委機構編制委員會《關于中共重慶市綦江區(qū)新城建設工作委員會重慶市綦江區(qū)新城建設管理委員會職能配置、內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定》的通知（綦委編〔2022〕5號），本單位主要職責有：
1.宣傳貫徹黨和國家有關對外開放與新城建設的方針政策及法律法規(guī)。
2.負責編制新城范圍內(nèi)的分區(qū)規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃、修建性詳細規(guī)劃等法定規(guī)劃以及各類專項規(guī)劃，按程序報批。負責新城內(nèi)開發(fā)建設項目、市政建設項目規(guī)劃建筑設計方案的審查。
3.負責新城內(nèi)土地整治方案的擬訂并協(xié)助相關街道實施，協(xié)助新城土地出讓工作，協(xié)助管理新城內(nèi)國有資產(chǎn)。
4.負責新城內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展、招商引資、企業(yè)服務等工作。
5.負責新城內(nèi)城市開發(fā)建設工作。
6.負責新城開發(fā)建設的資金籌集和有效管理使用。
7.負責牽頭抓好新城內(nèi)的基礎設施建設。會同相關部門和街道，統(tǒng)籌做好區(qū)域內(nèi)社會綜合治理、維護穩(wěn)定等工作。
8.負責指導基層組織建設、干部隊伍建設和黨風廉政建設。
9.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
（二）單位構成
重慶市綦江區(qū)新城建設管理委員會，下屬0個二級預算單位，設下列內(nèi)設機構：
1.財務科。主要負責財政收支、預決算、財政資金監(jiān)督 檢查、績效評價、財務管理、財務內(nèi)部審計等工作。負責擬訂預算管理、財務會計等管理制度；協(xié)助管理新城內(nèi)國有資產(chǎn)；負責財務管理及開發(fā)建設資金的籌集和有效管理使用。
2.規(guī)劃科。負責擬訂新城中長期發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)濟社會發(fā)展年度計劃；負責新城轄區(qū)內(nèi)控規(guī)編制、修編及維護；負責策劃城市開發(fā)建設項目，編報政府投資項目（民心工程）年度節(jié)點計劃及進度統(tǒng)計；負責政府投資建設項目施工圖備案以前建設手續(xù)辦理；負責新增建設用地、林地手續(xù)報批，國土、林業(yè)衛(wèi)片執(zhí)法整改工作；負責擬訂土地出讓方案及“招拍掛”工作。
3.建設管理科。負責編制新城內(nèi)重點項目中長期滾動儲備計劃及年度設施計劃；負責新城內(nèi)建設項目的前期準備工作、報建手續(xù)辦理、施工現(xiàn)場管理、工程質(zhì)量安全管理、建設檔案收集、預算編制報批和招標采購；負責新城內(nèi)建設項目的預決算審查及報批和質(zhì)量安全監(jiān)督管理；負責新城內(nèi)投資建設項目的竣工驗收及備案、資料歸檔、資產(chǎn)轉(zhuǎn)固等工作。
（三）機構改革相關情況。
按照中共重慶市綦江區(qū)委機構編制委員會辦公室《關于規(guī)范開發(fā)區(qū)管理機構促進開發(fā)區(qū)創(chuàng)新發(fā)展的通知》精神（綦委編〔2021〕30號），本單位名稱由“重慶市綦江區(qū)東部新城管理委員會”變更為“重慶市綦江區(qū)新城建設管理委員會”
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)19215.2萬元，其中：一般公共預算撥款19215.2萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加18535.17萬元，主要原因是上年項目支出未列支，結轉(zhuǎn)至本年。
（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)19215.2萬元，其中：一般公共服務支出預算679.0萬元，社會保障和就業(yè)支出預算6049.4萬元，衛(wèi)生健康支出預算10029.8萬元，住房保障支出預算2457.0萬元。支出預算較2022年增加18535.17萬元，主要原因是上年項目支出未列支，轉(zhuǎn)至本年支出。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入19215.2萬元，一般公共預算財政撥款支出19215.2萬元，比2022年增加18535.17萬元。其中：基本支出772.8萬元，比2022年增加158.37萬元，主要原因是人員經(jīng)費的正常增加以及上年結轉(zhuǎn)的未列支出，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出18442.4萬元，比2022年增加18376.8萬元，主要原因是上年項目支出未列支結轉(zhuǎn)至本年，主要用于項目建設及非在編人員工作經(jīng)費。
重慶市綦江區(qū)新城建設管理委員會2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預算3.5萬元，比2022年增加3.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元， 與2022年一致，主要原因是本單位無因公出國出境計劃安排；公務接待費0萬元，與2022年一致，主要原因是公務接待總體用于重慶市綦江區(qū)城投公司招商引資等工作，因此，接待費用由下屬城投公司列支，新城管委會未作預算；公務用車運行維護費3.5萬元，比2022年增加3.5萬元，主要原因是2022年12月底新購入公務用車一輛，未產(chǎn)生公務用車運行維護費；公務用車購置費0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款728.4萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯(lián)系人：代建華 ????????聯(lián)系方式：023-48600152
附件4：重慶市綦江區(qū)新城建設管理委員會2023部門預算公開表.xls
