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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 19500222678674594K/2022-00012
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江東部新城管委會
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2022-02-24
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2022-02-24
重慶綦江食品園區(qū)管理委員會 2022年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
按照調(diào)整后的《重慶綦江工業(yè)園區(qū)（食品園）管理委員會主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》（綦編〔2012〕257號）文件，重慶綦江工業(yè)園區(qū)（食品園）管理委員會單位主要職能職責有：
1.負責落實食品園投資開發(fā)的若干優(yōu)惠政策；負責食品園的總體規(guī)劃設(shè)計，并組織實施；
2.負責食品園內(nèi)的土地整治，房屋拆遷、安置、補償方案的擬定和實施；
3.負責牽頭辦理到園區(qū)落戶企業(yè)的各種手續(xù)，為落戶企業(yè)做好“一條龍”服務(wù)和后續(xù)管理工作；
4.受有關(guān)職能部門委托，負責食品園的各項政策性規(guī)費的征收管理；
5.負責建設(shè)食品園的資金籌集、管理使用、資產(chǎn)管理和園區(qū)建設(shè)的成本核算、監(jiān)督和控制；
6.負責食品工業(yè)企業(yè)的招商引資具體工作；
7.負責園區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)安全監(jiān)管，協(xié)助區(qū)相關(guān)職能部門做好入園企業(yè)的建筑施工、食品衛(wèi)生、消防、特種設(shè)備等方面的安全監(jiān)管；
8.負責組織協(xié)調(diào)開展園區(qū)內(nèi)的群眾工作、化解社會矛盾、維護群眾合法權(quán)益；
9.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置。
按照《中共重慶市綦江區(qū)委關(guān)于重慶市綦江區(qū)機構(gòu)設(shè)置方案的實施意見》（綦江委發(fā)[2011]1號）文件設(shè)立本部門，為區(qū)政府派出機構(gòu)（正處級）。按照調(diào)整后的《重慶綦江工業(yè)園區(qū)（食品園）管理委員會主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》（綦編〔2012〕257號）文件，本單位屬區(qū)政府派出機構(gòu)，內(nèi)設(shè)職能部室7個，分別是辦公室、財務(wù)部、招商部、規(guī)劃部、建設(shè)管理部、安全部、征地拆遷部（掛群眾工作部牌子）。
（三）機構(gòu)改革相關(guān)情況
按照中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室2021年9月1日《中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于規(guī)范開發(fā)區(qū)管理機構(gòu)促進開發(fā)區(qū)創(chuàng)新發(fā)展的通知》精神（綦委編〔2021〕30號），本單位職能職責和內(nèi)設(shè)機構(gòu)將有所調(diào)整。因新的三定方案還未出臺,本次公開仍根據(jù)原有職能職責進行編制。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)181.33萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款181.33萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較2021年減少40.35萬元，主要是人員經(jīng)費撥款減少35.64萬元,一般公用經(jīng)費撥款減少10.91萬元,項目支出預(yù)算增加6.2萬元。
（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)181.33萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算149.06萬元，教育支出預(yù)算0.00萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算16.35萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預(yù)算7.75萬元，住房保障支出預(yù)算8.17萬元。支出預(yù)算較2021年減少40.35萬元，主要是基本支出預(yù)算減少46.55萬元，項目支出預(yù)算增加6.2萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財政撥款收入181.33萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出181.33萬元，比2021年減少40.35萬元。其中：基本支出171.13萬元，比2021年減少46.55萬元，主要原因人員調(diào)出，在職人員工資福利及社會保險繳費等支出減少；項目支出10.2萬元，比2021年增加6.2萬元，主要原因是項目經(jīng)費增加,主要用于非在編人員工作經(jīng)費。
本單位2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.00萬元，與2021年一致，主要原因是本單位無因公出國出境計劃安排，無公務(wù)用車，公務(wù)接待總體用于重慶市綦江區(qū)城投公司招商引資等工作，因此，接待費用由下屬城投公司列支，東部新城管委會未作預(yù)算。其中：
（一）因公出國（境）費用預(yù)算0.00萬元。2021年我委無因公出國出境計劃安排，因此，未預(yù)算出國（境）費用；
（二）公務(wù)接待費預(yù)算0.00萬元，與2021年一致。主要原因是公務(wù)接待總體用于重慶市綦江區(qū)城投公司招商引資等工作，因此，接待費用由下屬城投公司列支，本單位未作預(yù)算。
（三）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0.00萬元，與2020年一致。2022年本單位公務(wù)車輛0臺，與上年一致，公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，與上年一致；
（四）2022年未計劃更新或購置公務(wù)車輛，因此，未預(yù)算公務(wù)用車購置費。
五、其他重要事項的情況說明
（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
（三）績效目標設(shè)置情況。2022年所有支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款181.33萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月，本單位固定資產(chǎn)總額12.35萬元，其中，全部為辦公用空調(diào)、保險柜、電腦、桌椅等。本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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