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預算
- [ 索引號 ]
- 19500222678674594K/2021-00025
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計;財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政;財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江食品園區(qū)管委會
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2021-04-11
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2021-04-11
重慶綦江食品園區(qū)管理委員會2020年部門預算和“三公”經(jīng)費情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
按照調整后的《重慶綦江工業(yè)園區(qū)（食品園）管理委員會主要職責內設機構和人員編制規(guī)定》（綦編〔2012〕257號）文件，重慶綦江工業(yè)園區(qū)（食品園）管理委員會單位主要職能職責有：
1.負責落實食品園投資開發(fā)的若干優(yōu)惠政策；負責食品園的總體規(guī)劃設計，并組織實施；
2.負責食品園內的土地整治，房屋拆遷、安置、補償方案的擬定和實施；
3.負責牽頭辦理到園區(qū)落戶企業(yè)的各種手續(xù)，為落戶企業(yè)做好“一條龍”服務和后續(xù)管理工作；
4.受有關職能部門委托，負責食品園的各項政策性規(guī)費的征收管理；
5.負責建設食品園的資金籌集、管理使用、資產(chǎn)管理和園區(qū)建設的成本核算、監(jiān)督和控制；
6.負責食品工業(yè)企業(yè)的招商引資具體工作；
7.負責園區(qū)內基礎設施建設安全監(jiān)管，協(xié)助區(qū)相關職能部門做好入園企業(yè)的建筑施工、食品衛(wèi)生、消防、特種設備等方面的安全監(jiān)管；
8.負責組織協(xié)調開展園區(qū)內的群眾工作、化解社會矛盾、維護群眾合法權益；
9.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作任務。
（二）機構設置
按照《中共重慶市綦江區(qū)委關于重慶市綦江區(qū)機構設置方案的實施意見》（綦江委發(fā)[2011]1號）文件設立本部門，為區(qū)政府派出機構（正處級）。按照調整后的《重慶綦江工業(yè)園區(qū)（食品園）管理委員會主要職責內設機構和人員編制規(guī)定》（綦編〔2012〕257號）文件，本單位屬區(qū)政府派出機構，內設職能部室7個，分別是辦公室、財務部、招商部、規(guī)劃部、建設管理部、安全部、征地拆遷部（掛群眾工作部牌子）。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2020年收入預算數(shù)747.71萬元，其中：一般公共預算撥款233.91萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結轉結余513.80萬元，其他收入0.00萬元。收入較去年增加128.22萬元，主要是人員經(jīng)費撥款增加104.02萬元，運轉性辦公經(jīng)費增加24.20萬元。
（二）支出預算：2020年支出預算數(shù)747.71萬元，其中：一般公共服務支出預算175.71萬元，教育支出預算0.00萬元，社會保障和就業(yè)支出預算21.69萬元，衛(wèi)生健康支出預算10.38萬元，住房保障支出預算15.73萬元，其他支出預算524.20萬元。支出預算較去年增加635.67萬元，主要是基本支出增加111.47萬元，項目支出增加524.20萬元。
三、部門預算情況說明
2020年年初一般公共預算收入233.91萬元，一般公共預算支出233.91萬元，比2019年增加128.22萬元。其中：基本支出209.71萬元，比2019年增加104.02萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出24.20萬元，比2019增加24.20萬元。
2020年本單位未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2020年“三公”經(jīng)費預算0.00萬元，與2019年一致，主要原因是本單位無因公出國出境計劃安排，無公務用車，公務接待總體用于重慶市綦江區(qū)城投公司招商引資等工作，因此，接待費用由下屬城投公司列支，本單位未作預算。其中：
（一）因公出國（境）費用預算0.00萬元。2020年我委無因公出國出境計劃安排，因此，未預算出國（境）費用；
（二）公務接待費預算0.00萬元，與2019年一致。主要原因是公務接待總體用于重慶市綦江區(qū)城投公司招商引資等工作，因此本單位未作預算。
（三）公務用車運行維護費預算0.00萬元，與2019年一致。2020年本單位公務車輛0臺，與上年一致，公務用車運行維護費0.00萬元，與上年一致；
（四）2020年未計劃更新或購置公務車輛，因此，未預算公務用車購置費。
五、其他重要事項的情況說明
（一）本單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額3.00萬元：政府采購貨物預算3.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元；其中一般公共預算撥款政府采購3.00萬元：政府采購貨物預算3.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
（三）績效目標設置情況。2020年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款84.27萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2019年12月31日，本單位固定資產(chǎn)總額31.52萬元，其中，全部為辦公用空調、保險柜、電腦、桌椅等。本單位共有車輛0輛，其中一般公務用車 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2020年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專有名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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