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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 19500222678674594K/2021-00024
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政;財(cái)政、金融、審計(jì)
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政;財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江東部新城管委會(huì)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2021-04-11
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2021-04-11
重慶市綦江區(qū)東部新城管理委員會(huì)2020年部門預(yù)算和“三公” 經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
按照重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于調(diào)整重慶市綦江區(qū)東部新城管理委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》精神（綦編〔2012〕258號(hào)），本單位主要職責(zé)有：
1.宣傳貫徹黨和國(guó)家有關(guān)對(duì)外開放與新城建設(shè)的方針政策及法律法規(guī)。
2.負(fù)責(zé)編制新城范圍內(nèi)的分區(qū)規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃、修建性詳細(xì)規(guī)劃等法定規(guī)劃以及各類專項(xiàng)規(guī)劃，按程序報(bào)批。負(fù)責(zé)新城內(nèi)開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目、市政建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)方案的審查。
3.負(fù)責(zé)新城內(nèi)土地整治方案的擬定并組織實(shí)施，協(xié)助新城內(nèi)土地出讓工作，負(fù)責(zé)新城內(nèi)國(guó)有資產(chǎn)管理。
4.負(fù)責(zé)協(xié)助新城內(nèi)拆遷、安置、補(bǔ)償方案的擬定并組織實(shí)施。
5.受有關(guān)行政部門委托，負(fù)責(zé)新城內(nèi)土地出讓綜合價(jià)金、綜合配套費(fèi)、人防費(fèi)、綠化費(fèi)等各種費(fèi)用的征收。
6.負(fù)責(zé)新城開發(fā)建設(shè)的資金籌集和有效管理使用。
7.負(fù)責(zé)牽頭搞好新城內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
8.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)上述職責(zé)，重慶市綦江區(qū)東部新城管理委員會(huì)設(shè)置8個(gè)職能科室：
1.辦公室
綜合協(xié)調(diào)處理管委會(huì)機(jī)關(guān)黨務(wù)和行政工作，協(xié)助管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)處理管委會(huì)機(jī)關(guān)日常事務(wù)；負(fù)責(zé)管委會(huì)機(jī)關(guān)干部職工的培訓(xùn)教育管理。負(fù)責(zé)管委會(huì)機(jī)關(guān)（含綦江區(qū)東部新城開發(fā)建設(shè)有限公司）組織、人事、紀(jì)檢、監(jiān)察、群團(tuán)、信訪、計(jì)劃生育、檔案管理、目標(biāo)考核等工作。負(fù)責(zé)黨工委和管委會(huì)機(jī)關(guān)綜合性文字材料的起草、編印工作；負(fù)責(zé)管委會(huì)機(jī)關(guān)各種會(huì)議的會(huì)務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)管委會(huì)機(jī)關(guān)印章，文件的管理和保密工作。負(fù)責(zé)管委會(huì)機(jī)關(guān)政策研究和法規(guī)管理工作；負(fù)責(zé)新城開發(fā)建設(shè)的宣傳工作。負(fù)責(zé)管委會(huì)機(jī)關(guān)后勤事務(wù)工作。完成黨工委、管委會(huì)交辦的其他工作。
2.財(cái)務(wù)部
貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、《預(yù)算法》、《政府采購(gòu)法》、《財(cái)政違法行為處罰處分條例》、《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《國(guó)有建設(shè)單位會(huì)計(jì)制度》等國(guó)家財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)法律法規(guī)，組織實(shí)施財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)核算。建立健全管委會(huì)機(jī)關(guān)各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)核算。反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)經(jīng)紀(jì)律的執(zhí)行。負(fù)責(zé)新城內(nèi)國(guó)有資產(chǎn)管理，協(xié)助有關(guān)部門對(duì)新城內(nèi)土地出讓綜合價(jià)金、綜合配套費(fèi)、人防費(fèi)、綠化費(fèi)等各種費(fèi)用的征繳。負(fù)責(zé)綦江區(qū)東部新城開發(fā)建設(shè)有限公司財(cái)務(wù)管理及開發(fā)建設(shè)資金的籌集和有效管理使用。主動(dòng)接受財(cái)政、稅務(wù)、銀行和審計(jì)部門的檢查監(jiān)督，及時(shí)提供全面、真實(shí)、準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)資料。完成黨工委、管委會(huì)交辦的其他工作。
3.規(guī)劃部
配合相關(guān)部門貫徹執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)劃、建設(shè)的法律、法規(guī)和政策規(guī)定。組織編制和實(shí)施新城內(nèi)的分區(qū)規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃、修建性詳細(xì)規(guī)劃和各類專項(xiàng)規(guī)劃，并負(fù)責(zé)初審和報(bào)批工作。負(fù)責(zé)新城建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案的審查和報(bào)批工作，并根據(jù)管委會(huì)的工作安排負(fù)責(zé)相關(guān)建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)管理。負(fù)責(zé)新城內(nèi)地形圖測(cè)繪及管理工作。協(xié)助相關(guān)部門出讓新城內(nèi)的土地。負(fù)責(zé)規(guī)劃?rùn)n案資料收集，歸檔存查工作。完成黨工委、管委會(huì)交辦的其他工作。
4.建管部
貫徹執(zhí)行建設(shè)工程國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)新城內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的審批工作。負(fù)責(zé)新城內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作及施工現(xiàn)場(chǎng)管理。負(fù)責(zé)新城內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的工程質(zhì)量管理工作。負(fù)責(zé)新城內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目檔案資料的收集歸檔、工程備案工作。完成黨工委、管委會(huì)交辦的其他工作。
5.征地拆遷部
負(fù)責(zé)新城內(nèi)拆遷、安置、補(bǔ)償方案的擬定并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)處理新城內(nèi)拆遷安置工作遺留問(wèn)題；負(fù)責(zé)整理保存新城內(nèi)拆遷安置補(bǔ)償檔案資料；負(fù)責(zé)新城內(nèi)的相關(guān)規(guī)劃、建設(shè)綜合執(zhí)法工作。完成黨工委、管委會(huì)交辦的其他工作。
6.市政園林管理部
宣傳貫徹國(guó)家、市、區(qū)有關(guān)市政、公用、市容衛(wèi)生和園林綠化的方針、政策和法規(guī)，擬定新城相關(guān)管理規(guī)定并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)新城道路清潔衛(wèi)生、生活垃圾、建筑垃圾和廁所、垃圾站的管理。負(fù)責(zé)新城臨時(shí)施工占用、開挖市政道路的審查，按程序報(bào)批。負(fù)責(zé)新城道路、管網(wǎng)、排水溝、橋梁涵洞、路燈、廣告等市政設(shè)施管理。負(fù)責(zé)新城公園綠化、道路綠化、防護(hù)綠地等各類綠地的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、管理。完成黨工委、管委會(huì)交辦的其他工作。
7.群工部
負(fù)責(zé)接待來(lái)訪群眾，處理來(lái)信來(lái)訪事務(wù)，辦理上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的信訪事宜。及時(shí)報(bào)告重要信訪情況，定期統(tǒng)計(jì)、分析來(lái)信來(lái)訪反映的問(wèn)題，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。負(fù)責(zé)新城內(nèi)各種矛盾糾紛的排查、接待、處置。完成黨工委、管委會(huì)交辦的其他工作。
8.安監(jiān)部
貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)和上級(jí)關(guān)于安全生產(chǎn)工作的指示。負(fù)責(zé)對(duì)新城建筑、消防、安全生產(chǎn)工作實(shí)施綜合監(jiān)督管理，監(jiān)督、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)新城內(nèi)各施工企業(yè)的安全生產(chǎn)管理工作。組織起草新城安全生產(chǎn)規(guī)劃；擬定新城安全生產(chǎn)工作計(jì)劃、目標(biāo)任務(wù)、工作措施、考核辦法；研究、協(xié)調(diào)和解決安全生產(chǎn)工作中的有關(guān)問(wèn)題。負(fù)責(zé)發(fā)布新城區(qū)安全生產(chǎn)信息、綜合管理新城內(nèi)安全生產(chǎn)傷亡事故調(diào)查統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)綜合管理各類安全生產(chǎn)臺(tái)帳、資料、記錄和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，及時(shí)為新城領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)安全生產(chǎn)主管部門提供綜合信息和決策依據(jù)；組織指揮協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作。完成黨工委、管委會(huì)交辦的其他工作。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2020年收入預(yù)算數(shù)520.42萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款487.42萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余33.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。收入較去年增加233.50萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加233.50萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2020年支出預(yù)算數(shù)520.42萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算382.38萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0.00萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算45.16萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算22.88萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算22.04萬(wàn)元，其他支出預(yù)算47.96萬(wàn)元。支出預(yù)算較去年減少786.27萬(wàn)元，主要是基本支出增加335.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少1000萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)性辦公經(jīng)費(fèi)減少122.04萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2020年年初一般公共預(yù)算收入487.42萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出487.42萬(wàn)元，比2019年增加233.50萬(wàn)元。其中：基本支出439.46萬(wàn)元，比2019年增加355.54萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出47.96萬(wàn)元，比2019年減少122.04萬(wàn)元，主要原因是運(yùn)轉(zhuǎn)性辦公經(jīng)費(fèi)減少122.04。
2020年本單位未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，與2019年一致，主要原因是本單位無(wú)因公出國(guó)出境計(jì)劃安排，無(wú)公務(wù)用車，公務(wù)接待總體用于重慶市綦江區(qū)城投公司招商引資等工作，因此，接待費(fèi)用由下屬城投公司列支，東部新城管委會(huì)未作預(yù)算。其中：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算0.00萬(wàn)元。2020年我委無(wú)因公出國(guó)出境計(jì)劃安排，因此，未預(yù)算出國(guó)（境）費(fèi)用；
（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，與2019年一致。主要原因是公務(wù)接待總體用于重慶市綦江區(qū)城投公司招商引資等工作，因此，接待費(fèi)用由下屬城投公司列支，東部新城管委會(huì)未作預(yù)算。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，與2019年一致。2020年本單位公務(wù)車輛0臺(tái)，與上年一致，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年一致；
（四）2020年未計(jì)劃更新或購(gòu)置公務(wù)車輛，因此，未預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額3.00萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)3.00萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2020年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款159萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2019年12月31日，本單位固定資產(chǎn)總額83.71萬(wàn)元，其中，全部為辦公用空調(diào)、保險(xiǎn)柜、電腦、桌椅等。本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2020年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專有名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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