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決算
- [ 索引號 ]
- 19500222678674594K/2025-00005
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江東部新城管委會
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-30
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-10-30
重慶市綦江區(qū)新城建設(shè)管理委員會2024年度決算公開說明
重慶市綦江區(qū)新城建設(shè)管理委員會
2024年度決算公開說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
按照綦委編〔2022〕5 號文件，綦江區(qū)新城建設(shè)管理委員會主要職能職責(zé)有：
（1）宣傳貫徹黨和國家有關(guān)對外開放與新城建設(shè)的方針政策及法律法規(guī)。
（2）負(fù)責(zé)編制新城范圍內(nèi)的分區(qū)規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃、修建性詳細(xì)規(guī)劃等法定規(guī)劃以及各類專項規(guī)劃，按程序報批。負(fù)責(zé)新城內(nèi)開發(fā)建設(shè)項目、市政建設(shè)項目規(guī)劃建筑設(shè)計方案的審查。
（3）負(fù)責(zé)新城內(nèi)土地整治方案的擬訂并協(xié)助相關(guān)街道實施、協(xié)助新城土地出讓工作，協(xié)助管理新城內(nèi)國有資產(chǎn)。
（4）負(fù)責(zé)新城內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展、招商引資、企業(yè)服務(wù)等工作。
（5）負(fù)責(zé)新城內(nèi)城市開發(fā)建設(shè)工作。
（6）負(fù)責(zé)新城開發(fā)建設(shè)的資金籌集和有效管理使用。
（7）負(fù)責(zé)牽頭抓好新城內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。會同相關(guān)部門和街道，統(tǒng)籌做好區(qū)域內(nèi)社會綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定等工作。
（8）負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層組織建設(shè)、干部隊伍建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)。
（9）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
按照綦委編〔2022〕5 號文件設(shè)立本部門，為區(qū)政府派出機構(gòu)單位。按照綦委編〔2022〕5 號文件，本單位屬事業(yè)機構(gòu)，中共重慶市綦江區(qū)新城建設(shè)工作委員會、重慶市綦江區(qū)新城建設(shè)管理委員會設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
（1）財務(wù)科。主要負(fù)責(zé)財政收支、預(yù)決算、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、財務(wù)管理、財務(wù)內(nèi)部審計等工作。負(fù)責(zé)擬訂預(yù) 算管理、財務(wù)會計等管理制度；協(xié)助管理新城內(nèi)國有資產(chǎn)；負(fù)責(zé)財務(wù)管理及開發(fā)建設(shè)資金的籌集和有效管理使用。
（2）規(guī)劃科。負(fù)責(zé)擬訂新城中長期發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)濟社會發(fā)展年度計劃；負(fù)責(zé)新城轄區(qū)內(nèi)控規(guī)編制、修編及維護(hù)；負(fù)責(zé)策劃城市開發(fā)建設(shè)項目，編報政府投資項目（民心工程）年度節(jié)點計劃及進(jìn)度統(tǒng)計；負(fù)責(zé)政府投資建設(shè)項目施工圖備案以前建設(shè)手續(xù)辦理；負(fù)責(zé)新增建設(shè)用地、林地手續(xù)報批，國土、林業(yè)衛(wèi)片執(zhí)法整改工作；負(fù)責(zé)擬訂土地出讓方案及“招拍掛”工作。
（3）建設(shè)管理科。負(fù)責(zé)編制新城內(nèi)重點項目中長期滾動儲備計劃及年度設(shè)施計劃；負(fù)責(zé)新城內(nèi)建設(shè)項目的前期準(zhǔn)備工作、報建手續(xù)辦理、施工現(xiàn)場管理、工程質(zhì)量安全管理、建設(shè)檔案收集、預(yù)算編制報批和招標(biāo)采購；負(fù)責(zé)新城內(nèi)建設(shè)項目的預(yù)決算審查及報批和質(zhì)量安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)新城內(nèi)投資建設(shè)項目的竣工驗收及備案、資料歸檔、資產(chǎn)轉(zhuǎn)固等工作。
二、部門決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為85812.81萬元。收、支與2023年度相比，減少57094.09萬元，下降40.0%，主要原因是2024年度建設(shè)項目較上年減少，本年度收、支也相應(yīng)減少；本年度主要項目有：江蘇省人民醫(yī)院重慶醫(yī)院建設(shè)項目、綦江區(qū)通惠河國家濕地公園濕地保護(hù)和修復(fù)項目、渝南職教城、重慶市綦江區(qū)老年養(yǎng)護(hù)中心等。
1.收入情況。2024年度收入合計85812.81萬元，與2023年度相比，減少46531.57萬元，下降35.2%，主要原因是2024年度建設(shè)項目較上年減少；本年度主要項目有：江蘇省人民醫(yī)院重慶醫(yī)院建設(shè)項目支出、綦江區(qū)通惠河國家濕地公園濕地保護(hù)和修復(fù)項目支出、渝南職教城支出、重慶市綦江區(qū)老年養(yǎng)護(hù)中心等。其中：財政撥款收入85812.81萬元，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度支出合計85812.81萬元，與2023年度相比，減少57094.09萬元，下降40.0%，主要原因是2024年度建設(shè)項目較上年減少；本年度主要項目有：江蘇省人民醫(yī)院重慶醫(yī)院建設(shè)項目、綦江區(qū)通惠河國家濕地公園濕地保護(hù)和修復(fù)項目、渝南職教城、重慶市綦江區(qū)老年養(yǎng)護(hù)中心等。其中：基本支出670.18萬元，占0.8%；項目支出85142.63萬元，占99.2%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本年度財政預(yù)算收入與支出持平，無結(jié)轉(zhuǎn)至下年支出的情況。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為85812.81萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少57094.09萬元，下降40.0%。主要原因是2024年度建設(shè)項目較上年減少，財政撥款收、支也相應(yīng)減少。本年度主要項目有：江蘇省人民醫(yī)院重慶醫(yī)院建設(shè)項目、綦江區(qū)通惠河國家濕地公園濕地保護(hù)和修復(fù)項目、渝南職教城、重慶市綦江區(qū)老年養(yǎng)護(hù)中心等。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入27390.18萬元，與2023年度相比，減少14954.20萬元，下降35.3%。主要原因是2024年建設(shè)項目減少，一般公共預(yù)算財政撥款收入用于項目的支出也隨之減少。較年初預(yù)算數(shù)增加18181.72萬元，增長197.5%。主要原因一是老年養(yǎng)護(hù)中心項目按建設(shè)進(jìn)度結(jié)算支出，實際支出較年初預(yù)算有所增加；二是江蘇省人民醫(yī)院重慶醫(yī)院建設(shè)項目按建設(shè)進(jìn)度結(jié)算支出，實際支出較年初預(yù)算有所增加；三是年中新增綦江區(qū)通惠河國家濕地公園濕地保護(hù)和修復(fù)項目補助資金等項目，較年初增加預(yù)算；四是通惠養(yǎng)老中心及附屬建設(shè)項目、通惠片區(qū)保障性租賃住房工程項目進(jìn)度未結(jié)算，年初預(yù)算數(shù)調(diào)減。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出27390.18萬元，與2023年度相比，減少25516.72萬元，下降48.2%。主要原因是2024年度較上年建設(shè)項目減少，一般公共預(yù)算財政撥款支出用于項目支出部分也相應(yīng)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加18181.72萬元，增長197.5%。主要原因一是老年養(yǎng)護(hù)中心項目按建設(shè)進(jìn)度結(jié)算支出，實際支出較年初預(yù)算有所增加；二是江蘇省人民醫(yī)院重慶醫(yī)院建設(shè)項目按建設(shè)進(jìn)度結(jié)算支出，實際支出較年初預(yù)算有所增加；三是年中新增綦江區(qū)通惠河國家濕地公園濕地保護(hù)和修復(fù)項目補助資金等項目，較年初增加預(yù)算；四是通惠養(yǎng)老中心及附屬建設(shè)項目、通惠片區(qū)保障性租賃住房工程項目進(jìn)度未結(jié)算，年初預(yù)算數(shù)調(diào)減。
一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用途如下：
（1）一般公共服務(wù)支出530.54萬元，占1.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少77.50萬元，下降12.8%，主要原因是本單位因退休和機構(gòu)改革導(dǎo)致人員變動。
（2）社會保障和就業(yè)支出4618.40萬元，占16.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加4549.76萬元，增長6628.4%，主要原因是老年養(yǎng)護(hù)中心項目按建設(shè)進(jìn)度結(jié)算支出，實際支出較年初預(yù)算有所增加。
（3）衛(wèi)生健康支出14627.66萬元，占53.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加7995.53萬元，增長120.6%，主要原因是江蘇省人民醫(yī)院重慶醫(yī)院建設(shè)項目按建設(shè)進(jìn)度結(jié)算支出，實際支出較年初預(yù)算有所增加。
（4）節(jié)能環(huán)保支出7580.00萬元，占27.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加7580.00萬元，增長100.0%，主要原因是年中新增綦江區(qū)通惠河國家濕地公園濕地保護(hù)和修復(fù)項目補助資金等項目，較年初增加預(yù)算。
（5）住房保障支出33.58萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少1866.07萬元，下降98.2%，主要原因是通惠養(yǎng)老中心及附屬建設(shè)項目、通惠片區(qū)保障性租賃住房工程項目進(jìn)度未結(jié)算，年初預(yù)算數(shù)調(diào)減。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本年度財政預(yù)算收入與支出持平，無結(jié)轉(zhuǎn)至下年支出的情況。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出670.18萬元。其中：
人員經(jīng)費589.42萬元，與2023年度相比，增加37.60萬元，增長6.8%，主要原因是工資福利支出、衛(wèi)生健康支出、社會保障支出、住房公積金支出的正常增長。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出439.65萬元、社會保障支出88.40萬元、衛(wèi)生健康支出27.66萬元、住房公積金支出33.58萬元。公用經(jīng)費80.76萬元，與2023年度相比，增加57.18萬元，增長242.5%，主要原因是本年度增加了勘測、規(guī)劃設(shè)計等土地一級開發(fā)相關(guān)業(yè)務(wù)支出，該部分在公用經(jīng)費中列支。公用經(jīng)費用途主要包括勞務(wù)費用25.37萬元、委托業(yè)務(wù)費23.35萬元、辦公費10.21萬元、咨詢費6.17萬元、其他交通費用5.38萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費3.14萬元、工會經(jīng)費2.28萬元、培訓(xùn)費0.59萬元、郵電費1.72萬元、其他商品和服務(wù)支出2.09萬元。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入58422.63萬元，與2023年度相比，減少31577.37萬元，下降35.1%，主要原因是2024年度建設(shè)項目減少，政府性基金預(yù)算財政撥款收入也相應(yīng)減少，本年度政府性基金預(yù)算財政撥款主要用于渝南職教城等項目。本年支出58422.63萬元，與2023年度相比，減少31577.37萬元，下降35.1%，主要原因是2024年度建設(shè)項目減少，政府性基金預(yù)算財政撥款支出也相應(yīng)減少，本年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出主要用于渝南職教城等項目。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計3.14萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.36萬元，下降30.2%，主要原因一是我單位本年度無公務(wù)接待情況，該費用未列支；二是公務(wù)用車運行維護(hù)費支用按實際費用報銷，本年度只支用3.14萬元。較上年支出數(shù)增加0.21萬元，增長7.2%，主要原因是公務(wù)用車維持日常運行的費用正常變動。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2024年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本部門無因公出國（境）費用。與2023年度相比，無增減，主要原因是因公出國（境）費用。
公務(wù)用車購置費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本部門本年度無公務(wù)用車購置費。與2023年度相比，無增減，主要原因是本部門本年度無公務(wù)用車購置費。
公務(wù)用車運行維護(hù)費3.14萬元，主要用于公務(wù)用車加油、維修等維持日常運行必要開支。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.36萬元，下降10.3%，主要原因是公務(wù)用車運行維護(hù)費支用按實際費用報銷。較上年支出數(shù)增加0.21萬元，增長7.2%，主要原因是公務(wù)用車維持日常運行的費用正常變動。
公務(wù)接待費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.00萬元，下降100.0%，主要原因是我單位本年度無公務(wù)接待情況，該費用未列支。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是往年無相關(guān)支出。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費3.14萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費、培訓(xùn)費和差旅費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本單位無會議費用支出。本年度培訓(xùn)費支出0.59萬元，與2023年度相比，增加0.05萬元，增長9.3%，主要原因是本年度新增選調(diào)人員培訓(xùn)費。本年度差旅費支出0.00萬元，與2023年度相比，無變化，主要原因是本年度無差旅費用支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度我部門未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門整體和8個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評8項，涉及資金85142.63萬元；以委托第三方出具報告的方式（如有）開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
（1）公開范圍。公開部門整體績效自評表及8個一般性項目二級項目績效自評表。
（2）公開內(nèi)容。詳見附件
2.績效自評報告或案例
無。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
無。
（三）重點績效評價結(jié)果
本單位無區(qū)財政局委托第三方對部門整體、政策或項目開展重點績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48678072
