您當(dāng)前的位置：
首頁
>
法定主動公開內(nèi)容
>
預(yù)算/決算
>
決算
- [ 索引號 ]
- 19500222678674594K/2024-00010
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江東部新城管委會
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-31
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-31
重慶綦江食品園區(qū)管理委員會2023年度決算公開說明（本級）
重慶綦江食品園區(qū)管理委員會(本級)
2023年度決算公開說明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
按照調(diào)整后的《中共重慶綦江食品園區(qū)管理委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》（綦委編〔2022〕6?號）文件，重慶綦江食品園區(qū)管理委員會單位主要職能職責(zé)有：
（1）負責(zé)落實食品園區(qū)投資開發(fā)的優(yōu)惠政策；負責(zé)研究擬訂和組織實施食品園區(qū)總體規(guī)劃。
（2）負責(zé)協(xié)助行業(yè)主管部門擬訂食品園區(qū)內(nèi)的土地整治、房屋拆遷、安置、補償?shù)确桨覆⒔M織實施。
（3）負責(zé)食品園區(qū)落戶企業(yè)的前期手續(xù)辦理和后續(xù)管理。
（4）負責(zé)建設(shè)食品園區(qū)的資金籌集、管理使用、資產(chǎn)管理和園區(qū)建設(shè)的成本核算、監(jiān)督和控制。
（5）負責(zé)食品工業(yè)企業(yè)的招商引資具體工作。
（6）負責(zé)食品園區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)安全監(jiān)督管理，協(xié)助相關(guān)部門做好入園企業(yè)的建筑施工、食品衛(wèi)生、消防、特種設(shè)備等 方面的安全監(jiān)督管理。
（7）負責(zé)法制、信訪、社會治安綜合治理等工作，承擔(dān)矛盾糾紛排查及人民調(diào)解工作。
（8）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
按照《中共重慶綦江食品園區(qū)管理委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》（綦委編〔2022〕6?號）文件設(shè)立本部門，為區(qū)政府派出機構(gòu)（正處級）。中共重慶綦江食品園區(qū)工作委員會、重慶綦江食品園區(qū)管理委員會設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)：
（1）辦公室。負責(zé)公文流轉(zhuǎn)、綜合協(xié)調(diào)、文秘、機要保密、檔案、會務(wù)、電子政務(wù)等工作；負責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識形態(tài)工作；承擔(dān)基層黨建、群團、掃黑除惡、精神文明建設(shè)工作；承擔(dān)鄉(xiāng)村振興、掛鉤鎮(zhèn)對接的牽頭工作；承擔(dān)干部人事、勞動工資、機構(gòu)編制、離退休人員管理工作。
（2）招商科。負責(zé)編制和上報產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和招商引資計劃；負責(zé)投資環(huán)境、招商政策、招商項目的組織宣傳工作；負責(zé)建立招商項目庫和客商信息庫；負責(zé)策劃和組織對外招商及聯(lián)絡(luò)工作，組織和管理各類招商活動；負責(zé)客商接待、咨詢和項目的 洽談、論證、準(zhǔn)入、簽約；負責(zé)承接、完成招商引資目標(biāo)任務(wù)，匯總上報招商引資、內(nèi)資主要考核指標(biāo)統(tǒng)計報表。
（3）征地拆遷科。負責(zé)研究擬訂和組織實施土地、房屋（含城市拆遷）拆遷、安置、補償?shù)确桨福回撠?zé)辦理用地相關(guān)手續(xù)和宣傳和落實征地拆遷政策；負責(zé)征地拆遷工作中的矛盾糾紛、信訪、遺留問題的排查和處理解決；負責(zé)拆遷資料收集、建檔、臺賬、安全管理；負責(zé)拆遷房屋房產(chǎn)證、土地證的申報注銷；負責(zé)拆遷房屋的拆除；負責(zé)拆遷還房方案的擬訂及分房、結(jié)算、臺賬管理；協(xié)助征地人員安置對象的社保辦理；協(xié)同辦理征地拆遷的訴訟、行政裁決、國家賠償?shù)劝讣?/span>
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計175.63萬元，支出總計175.63萬元。收支較上年決算數(shù)增加19.47萬元，增長12.47%，主要原因是本年度人員增加3人，工資福利支出增加。
2.收入情況。2023年度收入合計175.63萬元，較上年決算數(shù)增加19.47萬元，增長12.47%，主要原因是本年度人員增加3人，工資福利支出增加。其中：財政撥款收入175.63萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計175.63萬元，較上年決算數(shù)增加19.47萬元，增長12.47%，主要原因是本年度人員增加3人，工資福利支出增加。其中：基本支出172.88萬元，占98.44%；項目支出2.75萬元，占1.56%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本年度沒有需要結(jié)轉(zhuǎn)至下年度支出的開銷。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計175.63萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加19.47萬元，增長12.47%。主要原因是本年度人員增加3人，工資福利支出增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入175.63萬元，較上年決算數(shù)增加19.47萬元，增長12.47%。主要原因是本年度人員增加3人，工資福利支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少51.12萬元，下降22.54%。主要原因是響應(yīng)國家號召減少不必要的開支。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出175.63萬元，較上年決算數(shù)增加19.47萬元，增長12.47%。主要原因是本年度人員增加3人，工資福利支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少51.12萬元，下降22.54%。主要原因是響應(yīng)國家號召減少不必要的開支。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是主要原因是本年度沒有需要結(jié)轉(zhuǎn)至下年度支出的開銷。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出135.38萬元，占77.09%，較年初預(yù)算數(shù)減少57.23萬元，下降29.71%，主要原因是響應(yīng)國家號召減少不必要的開支。
（2）社會保障與就業(yè)支出22.11萬元，占12.59%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.78萬元，增長27.58%，主要原因是本年度人員增加3人，工資福利支出增加，社保費用支出也相應(yīng)增長。
（3）衛(wèi)生健康支出8.83萬元，占5.03%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.69萬元，增長8.48%，主要原因是本年度人員增加3人，工資福利支出增加，社保費用支出也相應(yīng)增長。
（4）住房保障支出9.30萬元，占5.30%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.63萬元，增長7.27%，主要原因是本年度人員增加3人，工資福利支出增加，公積金費用支出也相應(yīng)增長。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出172.88萬元。其中：人員經(jīng)費170.27萬元，較上年決算數(shù)增加20.50萬元，增長13.69%，主要原因是本年度人員增加3人，工資福利支出增加。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出130.64萬元、社會保障與就業(yè)支出22.11萬元、衛(wèi)生健康支出8.83萬元、住房保障支出9.3萬元。公用經(jīng)費2.61萬元，較上年決算數(shù)減少2.31萬元，下降46.95%，主要原因是減少節(jié)約支出，減少公用經(jīng)費支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費用1.6萬元，工會經(jīng)費0.86萬元。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度無三公經(jīng)費預(yù)算支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2022、2023年度無三公經(jīng)費預(yù)算支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度無三公經(jīng)費預(yù)算支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2022、2023年度無三公經(jīng)費預(yù)算支出。
公務(wù)車購置費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度無三公經(jīng)費預(yù)算支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2022、2023年度無三公經(jīng)費預(yù)算支出。
公務(wù)車運行維護費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度無三公經(jīng)費預(yù)算支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2022、2023年度無三公經(jīng)費預(yù)算支出。
公務(wù)接待費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度無三公經(jīng)費預(yù)算支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2022、2023年度無三公經(jīng)費預(yù)算支出。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
?2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本年度無會議費支出預(yù)算。本年度培訓(xùn)費支出0.08萬元，較上年決算數(shù)增加0.08萬元，增長100.00%，主要原因是本年增加0.08元培訓(xùn)費，用于職工公需科目培訓(xùn)。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2023年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本年度無機關(guān)運行支出預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門整體和2個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評3項，涉及資金178.33萬元；以委托第三方出具報告的方式（如有）開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
1.績效目標(biāo)自評表
（1）公開范圍。公開部門整體績效自評表及2個一般性項目二級項目績效自評表
（2）公開內(nèi)容。詳見附件。
（三）重點績效評價結(jié)果
本單位無區(qū)財政局委托第三方對部門整體、政策或項目開展重點績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48678072
?
?
