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決算
- [ 索引號 ]
- 19500222678674594K/2023-00008
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江東部新城管委會
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-23
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-23
重慶綦江食品園區(qū)管理委員會2022年度部門決算情況說明
重慶綦江食品園區(qū)管理委員會（本級）
2022年度部門決算情況說明
?
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
按照調(diào)整后的《中共重慶綦江食品園區(qū)管理委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》（綦委編〔2022〕6 號）文件，重慶綦江食品園區(qū)管理委員會單位主要職能職責(zé)有：
1.負責(zé)落實食品園區(qū)投資開發(fā)的優(yōu)惠政策；負責(zé)研究擬訂和組織實施食品園區(qū)總體規(guī)劃。?
2.負責(zé)協(xié)助行業(yè)主管部門擬訂食品園區(qū)內(nèi)的土地整治、房屋拆遷、安置、補償?shù)确桨覆⒔M織實施。?
3.負責(zé)食品園區(qū)落戶企業(yè)的前期手續(xù)辦理和后續(xù)管理。
4.負責(zé)建設(shè)食品園區(qū)的資金籌集、管理使用、資產(chǎn)管理和園區(qū)建設(shè)的成本核算、監(jiān)督和控制。?
5.負責(zé)食品工業(yè)企業(yè)的招商引資具體工作。?
6.負責(zé)食品園區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)安全監(jiān)督管理，協(xié)助相關(guān)部門做好入園企業(yè)的建筑施工、食品衛(wèi)生、消防、特種設(shè)備等?方面的安全監(jiān)督管理。?
7.負責(zé)法制、信訪、社會治安綜合治理等工作，承擔(dān)矛盾糾紛排查及人民調(diào)解工作。?
8.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
按照《中共重慶綦江食品園區(qū)管理委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》（綦委編〔2022〕6 號）文件設(shè)立本部門，為區(qū)政府派出機構(gòu)（正處級）。中共重慶綦江食品園區(qū)工作委員會、重慶綦江食品園區(qū)管理委員會設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)：?
1.辦公室。負責(zé)公文流轉(zhuǎn)、綜合協(xié)調(diào)、文秘、機要保密、 檔案、會務(wù)、電子政務(wù)等工作；負責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識形態(tài)工作；承擔(dān)基層黨建、群團、掃黑除惡、精神文明建設(shè)工作；承擔(dān)鄉(xiāng)村振興、掛鉤鎮(zhèn)對接的牽頭工作；承擔(dān)干部人事、勞動工資、機構(gòu)編制、離退休人員管理工作。
2.招商科。負責(zé)編制和上報產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和招商引資計劃；負責(zé)投資環(huán)境、招商政策、招商項目的組織宣傳工作；負責(zé)建立招商項目庫和客商信息庫；負責(zé)策劃和組織對外招商及聯(lián)絡(luò)工作，組織和管理各類招商活動；負責(zé)客商接待、咨詢和項目的洽談、論證、準入、簽約；負責(zé)承接、完成招商引資目標任務(wù)， 匯總上報招商引資、內(nèi)資主要考核指標統(tǒng)計報表。
3.征地拆遷科。負責(zé)研究擬訂和組織實施土地、房屋（含城市拆遷）拆遷、安置、補償?shù)确桨?；負?zé)辦理用地相關(guān)手續(xù)和宣傳和落實征地拆遷政策；負責(zé)征地拆遷工作中的矛盾糾紛、信訪、遺留問題的排查和處理解決；負責(zé)拆遷資料收集、建檔、臺賬、安全管理；負責(zé)拆遷房屋房產(chǎn)證、土地證的申報注銷；負責(zé)拆遷房屋的拆除；負責(zé)拆遷還房方案的擬訂及分房、結(jié)算、臺賬管理；協(xié)助征地人員安置對象的社保辦理；協(xié)同辦理征地拆遷的訴訟、行政裁決、國家賠償?shù)劝讣?/span>
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計156.16萬元，支出總計156.16萬元。收支較上年決算數(shù)減少568.79萬元,下降78.5%，主要原因是本年度無其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出。
2.收入情況。2022年度收入合計156.16萬元，較上年決算數(shù)減少29.05萬元，下降15.7%，主要原因是2021年度有補繳職業(yè)年金支出的情況，而本年度沒有。其中：財政撥款收入156.16萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計156.16萬元，較上年決算減少63.79萬元，下降29%，主要原因是2021年度有補繳職業(yè)年金支出的情況而本年度沒有以及本年無差旅費支出。其中：基本支出154.70萬元，占99.1%；項目支出1.46萬元，占0.9%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少505.01萬元，下降100%，本年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計156.16萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少568.79萬元，下降78.5%。主要原因是基本支出中2021年度有補繳職業(yè)年金支出的情況而本年度沒有以及本年無差旅費支出；項目支出中本年度無其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入156.16萬元，較上年決算數(shù)減少29.05萬元，下降15.7%。主要原因是2021年度有補繳職業(yè)年金支出的情況。較年初預(yù)算數(shù)減少26.17萬元，下降14.4%。主要原因是辦公費和工會經(jīng)費支出較年初預(yù)算數(shù)減少26.17萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出156.16萬元，較上年決算數(shù)減少63.79萬元，下降29%。主要原因是2021年度有補繳職業(yè)年金支出的情況而本年度沒有以及本年無差旅費支出。較年初預(yù)算數(shù)減少26.17萬元，下降14.4%。主要原因是辦公費和工會經(jīng)費支出減少26.17萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少505.01萬元，下降100%，主要原因是本年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出120.51萬元，占77.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少36.30萬元，下降23.1%，主要原因是2021年度有補繳職業(yè)年金支出的情況而本年度沒有。
（2）社會保障與就業(yè)支出18.85萬元，占12.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.50萬元，增長15.3%，主要原因是人員社保費用增加。
（3）衛(wèi)生健康支出4.95萬元，占3.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.95萬元，增長%，主要原因是人員社保費用增加。
（4）住房保障支出11.85萬元，占7.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.68萬元，增長45%，主要原因是公積金費用增加。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出154.70萬元。其中：人員經(jīng)費149.77萬元，較上年決算數(shù)減少53.35萬元，下降26.3%，主要原因是工資福利支出減少以及2021年度有補繳職業(yè)年金支出的情況，而本年度沒有。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費4.92萬元，較上年決算數(shù)減少11.91萬元，下降70.8%，主要原因是本年度無差旅費支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費和工會經(jīng)費。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元,與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,與上年持平。
公務(wù)車購置費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,與上年持平。
公務(wù)車運行維護費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，,與上年持平。
公務(wù)接待費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,與上年持平。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.14萬元，下降100%，主要原因是本年度無培訓(xùn)費用支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局（部、委、辦）對部門整體和1個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評1項，涉及資金1.4萬元。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標自評表。
詳見附表
2.績效自評報告或案例。
無
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
按照預(yù)算績效管理要求，我單位對1個項目開展了績效自評，涉及資金1.4萬元。從評價情況來看執(zhí)行進度都達到了100%，本年度已完成績效目標。
（三）重點績效評價結(jié)果。
無
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48600152
?
