您當(dāng)前的位置：
首頁
>
法定主動(dòng)公開內(nèi)容
>
預(yù)算/決算
>
決算
- [ 索引號 ]
- 19500222678674594K/2023-00008
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江東部新城管委會(huì)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-23
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-23
重慶綦江食品園區(qū)管理委員會(huì)2022年度部門決算情況說明
重慶綦江食品園區(qū)管理委員會(huì)（本級）
2022年度部門決算情況說明
?
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
按照調(diào)整后的《中共重慶綦江食品園區(qū)管理委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》（綦委編〔2022〕6 號）文件，重慶綦江食品園區(qū)管理委員會(huì)單位主要職能職責(zé)有：
1.負(fù)責(zé)落實(shí)食品園區(qū)投資開發(fā)的優(yōu)惠政策；負(fù)責(zé)研究擬訂和組織實(shí)施食品園區(qū)總體規(guī)劃。?
2.負(fù)責(zé)協(xié)助行業(yè)主管部門擬訂食品園區(qū)內(nèi)的土地整治、房屋拆遷、安置、補(bǔ)償?shù)确桨覆⒔M織實(shí)施。?
3.負(fù)責(zé)食品園區(qū)落戶企業(yè)的前期手續(xù)辦理和后續(xù)管理。
4.負(fù)責(zé)建設(shè)食品園區(qū)的資金籌集、管理使用、資產(chǎn)管理和園區(qū)建設(shè)的成本核算、監(jiān)督和控制。?
5.負(fù)責(zé)食品工業(yè)企業(yè)的招商引資具體工作。?
6.負(fù)責(zé)食品園區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)安全監(jiān)督管理，協(xié)助相關(guān)部門做好入園企業(yè)的建筑施工、食品衛(wèi)生、消防、特種設(shè)備等?方面的安全監(jiān)督管理。?
7.負(fù)責(zé)法制、信訪、社會(huì)治安綜合治理等工作，承擔(dān)矛盾糾紛排查及人民調(diào)解工作。?
8.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照《中共重慶綦江食品園區(qū)管理委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》（綦委編〔2022〕6 號）文件設(shè)立本部門，為區(qū)政府派出機(jī)構(gòu)（正處級）。中共重慶綦江食品園區(qū)工作委員會(huì)、重慶綦江食品園區(qū)管理委員會(huì)設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：?
1.辦公室。負(fù)責(zé)公文流轉(zhuǎn)、綜合協(xié)調(diào)、文秘、機(jī)要保密、 檔案、會(huì)務(wù)、電子政務(wù)等工作；負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識(shí)形態(tài)工作；承擔(dān)基層黨建、群團(tuán)、掃黑除惡、精神文明建設(shè)工作；承擔(dān)鄉(xiāng)村振興、掛鉤鎮(zhèn)對接的牽頭工作；承擔(dān)干部人事、勞動(dòng)工資、機(jī)構(gòu)編制、離退休人員管理工作。
2.招商科。負(fù)責(zé)編制和上報(bào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和招商引資計(jì)劃；負(fù)責(zé)投資環(huán)境、招商政策、招商項(xiàng)目的組織宣傳工作；負(fù)責(zé)建立招商項(xiàng)目庫和客商信息庫；負(fù)責(zé)策劃和組織對外招商及聯(lián)絡(luò)工作，組織和管理各類招商活動(dòng)；負(fù)責(zé)客商接待、咨詢和項(xiàng)目的洽談、論證、準(zhǔn)入、簽約；負(fù)責(zé)承接、完成招商引資目標(biāo)任務(wù)， 匯總上報(bào)招商引資、內(nèi)資主要考核指標(biāo)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
3.征地拆遷科。負(fù)責(zé)研究擬訂和組織實(shí)施土地、房屋（含城市拆遷）拆遷、安置、補(bǔ)償?shù)确桨福回?fù)責(zé)辦理用地相關(guān)手續(xù)和宣傳和落實(shí)征地拆遷政策；負(fù)責(zé)征地拆遷工作中的矛盾糾紛、信訪、遺留問題的排查和處理解決；負(fù)責(zé)拆遷資料收集、建檔、臺(tái)賬、安全管理；負(fù)責(zé)拆遷房屋房產(chǎn)證、土地證的申報(bào)注銷；負(fù)責(zé)拆遷房屋的拆除；負(fù)責(zé)拆遷還房方案的擬訂及分房、結(jié)算、臺(tái)賬管理；協(xié)助征地人員安置對象的社保辦理；協(xié)同辦理征地拆遷的訴訟、行政裁決、國家賠償?shù)劝讣?/span>
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)156.16萬元，支出總計(jì)156.16萬元。收支較上年決算數(shù)減少568.79萬元,下降78.5%，主要原因是本年度無其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)156.16萬元，較上年決算數(shù)減少29.05萬元，下降15.7%，主要原因是2021年度有補(bǔ)繳職業(yè)年金支出的情況，而本年度沒有。其中：財(cái)政撥款收入156.16萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)156.16萬元，較上年決算減少63.79萬元，下降29%，主要原因是2021年度有補(bǔ)繳職業(yè)年金支出的情況而本年度沒有以及本年無差旅費(fèi)支出。其中：基本支出154.70萬元，占99.1%；項(xiàng)目支出1.46萬元，占0.9%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少505.01萬元，下降100%，本年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)156.16萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少568.79萬元，下降78.5%。主要原因是基本支出中2021年度有補(bǔ)繳職業(yè)年金支出的情況而本年度沒有以及本年無差旅費(fèi)支出；項(xiàng)目支出中本年度無其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入156.16萬元，較上年決算數(shù)減少29.05萬元，下降15.7%。主要原因是2021年度有補(bǔ)繳職業(yè)年金支出的情況。較年初預(yù)算數(shù)減少26.17萬元，下降14.4%。主要原因是辦公費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出較年初預(yù)算數(shù)減少26.17萬元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出156.16萬元，較上年決算數(shù)減少63.79萬元，下降29%。主要原因是2021年度有補(bǔ)繳職業(yè)年金支出的情況而本年度沒有以及本年無差旅費(fèi)支出。較年初預(yù)算數(shù)減少26.17萬元，下降14.4%。主要原因是辦公費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出減少26.17萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少505.01萬元，下降100%，主要原因是本年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出120.51萬元，占77.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少36.30萬元，下降23.1%，主要原因是2021年度有補(bǔ)繳職業(yè)年金支出的情況而本年度沒有。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出18.85萬元，占12.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.50萬元，增長15.3%，主要原因是人員社保費(fèi)用增加。
（3）衛(wèi)生健康支出4.95萬元，占3.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.95萬元，增長%，主要原因是人員社保費(fèi)用增加。
（4）住房保障支出11.85萬元，占7.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.68萬元，增長45%，主要原因是公積金費(fèi)用增加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出154.70萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)149.77萬元，較上年決算數(shù)減少53.35萬元，下降26.3%，主要原因是工資福利支出減少以及2021年度有補(bǔ)繳職業(yè)年金支出的情況，而本年度沒有。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)4.92萬元，較上年決算數(shù)減少11.91萬元，下降70.8%，主要原因是本年度無差旅費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元,與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,與上年持平。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,與上年持平。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，,與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,與上年持平。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.14萬元，下降100%，主要原因是本年度無培訓(xùn)費(fèi)用支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局（部、委、辦）對部門整體和1個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)自評表形式開展自評1項(xiàng)，涉及資金1.4萬元。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評表。
詳見附表
2.績效自評報(bào)告或案例。
無
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
按照預(yù)算績效管理要求，我單位對1個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，涉及資金1.4萬元。從評價(jià)情況來看執(zhí)行進(jìn)度都達(dá)到了100%，本年度已完成績效目標(biāo)。
（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。
無
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48600152
?
