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決算
- [ 索引號 ]
- 19500222678674594K/2023-00007
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江東部新城管委會
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-23
- [ 發布日期 ]
- 2023-10-23
重慶市綦江區新城建設管理委員會2022年度決算情況說明
重慶市綦江區新城建設管理委員會（本級）
2022年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責
按照綦委編〔2022〕5 號文件，綦江區新城建設管理委員會主要職能職責有：
1.宣傳貫徹黨和國家有關對外開放與新城建設的方針政策及法律法規。
2.負責編制新城范圍內的分區規劃、控制性詳細規劃、修建性詳細規劃等法定規劃以及各類專項規劃，按程序報批。負責新城內開發建設項目、市政建設項目規劃建筑設計方案的審查。
3.負責新城內土地整治方案的擬訂并協助相關街道實施、協助新城土地出讓工作，協助管理新城內國有資產。
4.負責新城內經濟發展、招商引資、企業服務等工作。
5.負責新城內城市開發建設工作。
6.負責新城開發建設的資金籌集和有效管理使用。
7.負責牽頭抓好新城內的基礎設施建設。會同相關部門和街道，統籌做好區域內社會綜合治理、維護穩定等工作。
8.負責指導基層組織建設、干部隊伍建設和黨風廉政建設。
9.完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
按照綦委編〔2022〕5 號文件設立本部門，為區政府派出機構單位。按照綦委編〔2022〕5 號文件，本單位屬事業機構，中共重慶市綦江區新城建設工作委員會、重慶市綦江區新城建設管理委員會設下列內設機構。
1.財務科。主要負責財政收支、預決算、財政資金監督檢查、績效評價、財務管理、財務內部審計等工作。負責擬訂預 算管理、財務會計等管理制度；協助管理新城內國有資產；負責財務管理及開發建設資金的籌集和有效管理使用。
2.規劃科。負責擬訂新城中長期發展規劃和經濟社會發展年度計劃；負責新城轄區內控規編制、修編及維護；負責策劃 城市開發建設項目，編報政府投資項目（民心工程）年度節點計劃及進度統計；負責政府投資建設項目施工圖備案以前建設手續辦理；負責新增建設用地、林地手續報批，國土、林業衛片執法整改工作；負責擬訂土地出讓方案及“招拍掛”工作。
3.建設管理科。負責編制新城內重點項目中長期滾動儲備計劃及年度設施計劃；負責新城內建設項目的前期準備工作、報建手續辦理、施工現場管理、工程質量安全管理、建設檔案收集、預算編制報批和招標采購；負責新城內建設項目的預決算審查及報批和質量安全監督管理；負責新城內投資建設項目的竣工驗收及備案、資料歸檔、資產轉固等工作。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計75,588.73萬元，支出總計75,588.73萬元。收支較上年決算數增加36,634.62萬元,增長94%，主要原因是新增通惠養老中心項目、江蘇省人民醫院建設項目、綦江中學人行地下通道建設項目等支出32749.16萬元；上年結轉保障性安居工程支出4230.73萬元。
2.收入情況。2022年度收入合計71,357.99萬元，較上年決算數增加32,749.16萬元，增長84.8%，主要原因是新增通惠養老中心項目、江蘇省人民醫院建設項目、綦江中學人行地下通道建設項目等支出32749.16萬元。其中：財政撥款收入71,357.99萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余4,230.73萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計75,588.73萬元，較上年決算增加36,652.85萬元，增長94.1%，主要原因是新增通惠養老中心項目、江蘇省人民醫院建設項目、綦江中學人行地下通道建設項目等支出32749.16萬元；上年結轉保障性安居工程支出4230.73萬元。
其中：基本支出574.94萬元，占0.8%；項目支出75,013.78萬元，占99.2%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少18.23萬元，下降100%，主要原因是本年度預算資金無結轉結余情況。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計75,588.73萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加36,634.62萬元，增長94%。主要原因是新增通惠養老中心項目、江蘇省人民醫院建設項目、綦江中學人行地下通道建設項目等支出32749.16萬元；上年結轉保障性安居工程支出4230.73萬元。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入21,991.52萬元，較上年決算數減少13,636.51萬元，下降38.3%。主要原因是一般公共預算中城鄉社區支出減少13,586.51萬元。較年初預算數增加19,911.49萬元，增長957.3%。主要原因是新增移通學院建設、保障性安居工程、城鄉社區支出共19911.49萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余4,230.73萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出26,222.25萬元，較上年決算數減少9,732.83萬元，下降27.1%。主要原因是一般公共預算中城鄉社區支出減少13,586.51萬元。較年初預算數增加24,142.22萬元，增長1160.7%。主要原因是新增移通學院建設、保障性安居工程、城鄉社區支出共19911.49萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余4,230.73萬元。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少18.23萬元，下降100%，主要原因是本年預算在今年全部列支，未出現結轉結余情況。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出577.62萬元，占2.2%，較年初預算數增加8.41萬元，增長1.5%，新增其他社會保障費用。
（2）科學技術支出5,300.00萬元，占20.2%，較年初預算數增加5,300.00萬元，增長100%，主要原因是移通學院建設支出增加5300萬元。
（3）社會保障與就業支出66.06萬元，占0.3%，較年初預算數增加10.14萬元，增長18.1%，主要原因是人員社保費用增加。
（4）衛生健康支出28.66萬元，占0.1%，較年初預算數增加1.72萬元，增長6.4%，主要原因是人員醫療保障費用保增加。
（5）城鄉社區支出15,728.00萬元，占60%，較年初預算數增加15,728.00萬元，增長100%，主要原因是城鄉社區支出增加15728萬元。
（6）住房保障支出4521.91萬元，占17.2%，較年初預算數增加3093.95萬元，增長216.7%，主要原因是保障性安居工程支出增加3093.95萬元。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出574.94萬元。其中：人員經費548.60萬元，較上年決算數減少2.90萬元，下降0.5%，主要原因是年末人員變動導致人員經費支出減少。人員經費用途主要包括工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助。公用經費26.34萬元，較上年決算數減少47.91萬元，下降64.5%，主要原因是本年度無差旅費支出。公用經費用途主要包括年末新增公務用車和工會經費。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入49,366.47萬元，較上年決算數增加46,385.67萬元，增長1556.1%，主要原因是新增食品園產業園區基礎設施建設支出、東部新城建基礎設施建設支出。本年支出49,366.47萬元，較上年決算數增加46,385.67萬元，增長1556.1%，主要原因是新增食品園產業園區基礎設施建設支出、東部新城建基礎設施建設支出。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計24.98萬元，較年初預算數增加24.98萬元，增長100%，主要原因是本年末新增公務用車1輛。較上年支出數增加24.98萬元，增長100%，主要原因是本年末新增公務用車1輛。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元,較年初預算數增加0.00萬元，較上年支出數增加0.00萬元，與上年持平，本單位2022年度未發生因公出國（境）費用支出。
公務車購置費24.98萬元，主要用于購置公務用車。費用支出較年初預算數增加24.98萬元，增長100%，主要原因是年末新購置公務用車1輛。較上年支出數增加24.98萬元，增長100%，主要原因是年末新購置公務用車1輛。
公務車運行維護費0.00萬元,較年初預算數增加0.00萬元，較上年支出數增加0.00萬元，與上年持平。
公務接待費0.00萬元,較年初預算數增加0.00萬元，較上年支出數增加0.00萬元，與上年持平。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費24.98萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，與上年持平，主要原因是本年度未產生會議費支出。本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數減少0.27萬元，下降100%，主要原因是本年度未產生培訓費支出。
（二）機關運行經費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額311.70萬元，其中：政府采購貨物支出165.70萬元、政府采購工程支出146.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額311.70萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額62.50萬元，占政府采購支出總額的20.1%。主要用于綦江區藝術學校、綦江區社區教育學校建設采購用品。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和16個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評16項，涉及資金77433.5萬元。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
詳見附表。
2.績效自評報告或案例。
無
3.關于績效自評結果的說明。
按照預算績效管理要求，我單位對16個項目開展了績效自評，涉及資金77433.5萬元。從評價情況來看執行進度都達到了100%，本年度已完成績效目標。
（三）重點績效評價結果。
無
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48600152
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