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決算
- [ 索引號 ]
- 19500222678674594K/2021-00092
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江東部新城管委會
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2021-10-28
- [ 發布日期 ]
- 2021-10-28
重慶市綦江區東部新城管理委員會2020年度部門決算公開說明
??一、單位基本情況
（一）職能職責
按照綦江委發〔2012〕53號文件，綦江區東部新城管理委員會主要職能職責有：??
1.宣傳貫徹黨和國家有關對外開放與新城建設的方針政策及法律法規。
2.負責編制新城建設的控制性詳細規劃和修建性詳細規劃，按程序報批。
3.負責新城內土地整治方案的擬定并組織實施，協助新城內土地出讓工作，負責新城內國有資產管理。
4．負責協助新城內拆遷、安置、補償方案的擬定并組織實施。
5．受有關行政部門委托，負責新城內土地出讓綜合價金、綜合配套費、人防費、綠化費等各種費用的征收。
6．負責新城開發建設的資金籌集和有效管理使用。
7．負責牽頭搞好新城內的基礎設施建設。
8．承辦區委、區政府交辦的其他工作。
（二）機構設置
按照綦編〔2012〕258號文件設立本部門，為區政府派出機構單位。按照綦江委發〔2012〕53號文件，本單位屬事業機構，內設機構8個，分別是辦公室、財務部、規劃部、建管部、征地拆遷部、市政園林管理部、群工部、安監部。
（三）單位構成
本部門無下級預算單位。
（四）機構改革情況
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計5,122.33萬元，支出總計5,122.33萬元。收支較上年決算數減少16,099.24萬元,下降 75.9%，主要原因是本年財政撥款收入減少12,043.23 萬元,年初結轉和結余較上年減少4056.01萬元; 本年度基本支出增加288.95萬元,項目支出減少20880.48萬元; 年末結轉和結余增加4492.29萬元。
2.收入情況。2020年度收入合計4,166.34萬元，較上年決算數減少12,043.23萬元,下降74.3%，主要原因是財政撥款收入減少12,043.23萬元.
3.支出情況。2020年度支出合計597.04萬元，較上年決算數減少20,591.53萬元，下降97.2%，主要原因是本年度基本支出597.04萬元,占100%,較上年正常增加288.95萬元;項目支出0.00萬元，占0%,項目支出較上年減少20880.48萬元; 年末結轉和結余增加4492.29萬元。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余4,525.28萬元，較上年決算數增加4,492.28萬元，增長13613%，主要原因是基本支出未列支13.28萬元,項目支出中保障性安居工程4512萬元當年未撥付列支，結轉到2021年。??
??（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
??2020年度財政撥款收、支總計5,122.33萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少16,099.24萬元，下降75.9%。主要原因是本年財政撥款收入減少12,043.23 萬元,年初結轉和結余較上年減少4056.01; 本年度基本支出增加288.95萬元,項目支出減少20880.48萬元; 年末結轉和結余增加4492.29萬元。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入4,166.34萬元，較上年決算數減少12,043.23萬元，下降74.3%。主要原因是主要原因是財政撥款收入減少,財政撥款收入4,166.34萬元，占100%,較上年減少12,043.23萬元,年初結轉和結余955.98萬元, 較上年減少4056.01。較年初預算數增加3,790.79萬元，增長1009.4%。主要原因是調整預算時項目支出增加。
????2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出597.04萬元，較上年決算數減少20,591.53萬元，下降97.2%。主要原因是本年度基本支出597.04萬元,占100%,較上年正常增加288.95萬元;項目支出0.00萬元，占0%,項目支出較上年減少20880.48萬元; 年末結轉和結余增加4492.29萬元。較年初預算數減少723.30萬元，下降54.8%。主要原因是項目支出當年未列支。
????3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余4,525.28萬元，較上年決算數增加4,492.28萬元，增長13613%，主要原因是基本支出未列支13.28萬元,項目支出中保障性安居工程4512萬元當年未撥付列支，結轉到2021年。??
? ? ? ?4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：??
??（1）一般公共服務支出492.04萬元，占82.4%，較年初預算數增加151.22萬元，增長44.4%，主要原因是年中調整預算時增人增資，人員經費正常增加。
??（2）社會保障與就業支出52.53萬元，占8.8%，較年初預算數增加18.84萬元，增長55.9%，主要原因是年中調整預算時增人增資，人員經費正常增加。
??（3）衛生健康支出26.04萬元，占4.4%，較年初預算數增加8.50萬元，增長48.5%，主要原因是年中調整預算時增人增資，人員經費正常增加。
??（4）住房保障支出26.43萬元，占4.4%，較年初預算數減少901.87萬元，下降97.2%，主要原因是項目支出減少。
??????（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
???? 2020年度一般公共財政撥款基本支出597.04萬元。其中：人員經費534.77萬元，較上年決算數增加321.87萬 元，增長151.2%，主要原因是年中調整預算時增人增資，人員經費正常增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費62.27萬元，較上年決算數減少32.92萬元，下降34.6%，主要原因是與城投公司合署辦公，當年辦公費減少。公用經費用途主要包括辦公費、咨詢費、差旅費、租賃費、培訓費、工會經費等。
??（五）政府性基金預算收支決算情況說明
??本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。
??（六）國有資本經營預算財政撥款支決算情況說明。
??本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明??
????（一）“三公”經費支出總體情況說明
????2020年度本單位未發生“三公”經費支出。 “三公”經費支出總額0.00萬元，與年初預算數持平，較上年支出數持平。主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費。二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行負責。三是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。??
????（二）“三公”經費分項支出情況
????1.本單位2020年度未發生出國出境費用支出。因公出國（境）費用為0.00萬元，與年初預算數持平，與上年決算數持平。主要原因是今年未安排單位人員出國出訪。
????2. 本單位2020年度未發生公車購置費用支出。公務車購置費0.00萬元，與年初預算數持平。與上年決算數持平。主要原因是本單位2020年未發生公務車購置費。
3. 本單位2020年度未發生公務車運行維護費支出。公務車運行維護費0.00萬元，與年初預算數持平。與上年決算數持平。主要原因是本單位無公務車輛。
4.本單位2020年度未發生公務接待費支出。公務接待費支出0.00萬元，與年初預算數持平，與上年決算數持平。主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制公務接待。二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行負責。??
??（三）“三公”經費實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛；國內公務接待0批次，0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。??
??四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
本年度培訓費支出0.07萬元,與年初預算數持平,較上年決算數增加0.07萬元,增長7%,主要原因是員工公需科目培訓報名費。本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數持平。
（二）國有資產占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。??
（三）政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額735.66萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出735.66萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額735.66萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額 735.66萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于工程項目采購，資金自籌。
????五、預算績效管理情況說明
根據預算績效管理要求，本單位不涉及重點專項績效評價項目和一般性項目評價。
六、專業名詞解釋
??（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。??
（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。??
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。??
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。??
（六）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。??
（七）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。??
（八）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。??
七、決算公開聯系方式
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48600152。
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