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決算
- [ 索引號 ]
- 19500222678674594K/2021-00091
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江東部新城管委會
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2021-10-28
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2021-10-28
重慶綦江食品園區(qū)管理委員會2020年度部門決算公開說明
??一、部門基本情況??
（一）職能職責
按照調(diào)整后的《重慶綦江工業(yè)園區(qū)（食品園）管理委員會主要職責內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定》（綦編〔2012〕257號）文件，重慶綦江工業(yè)園區(qū)（食品園）管理委員會單位主要職能職責有：
1.負責落實食品園投資開發(fā)的若干優(yōu)惠政策；負責食品園的總體規(guī)劃設計，并組織實施；
2.負責食品園內(nèi)的土地整治，房屋拆遷、安置、補償方案的擬定和實施；
3.負責牽頭辦理到園區(qū)落戶企業(yè)的各種手續(xù)，為落戶企業(yè)做好“一條龍”服務和后續(xù)管理工作；
4.受有關(guān)職能部門委托，負責食品園的各項政策性規(guī)費的征收管理；
5.負責建設食品園的資金籌集、管理使用、資產(chǎn)管理和園區(qū)建設的成本核算、監(jiān)督和控制；
6.負責食品工業(yè)企業(yè)的招商引資具體工作；
7.負責園區(qū)內(nèi)基礎設施建設安全監(jiān)管，協(xié)助區(qū)相關(guān)職能部門做好入園企業(yè)的建筑施工、食品衛(wèi)生、消防、特種設備等方面的安全監(jiān)管；
8.負責組織協(xié)調(diào)開展園區(qū)內(nèi)的群眾工作、化解社會矛盾、維護群眾合法權(quán)益；
9.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作任務。
（二）機構(gòu)設置與單位性質(zhì)。
按照《中共重慶市綦江區(qū)委關(guān)于重慶市綦江區(qū)機構(gòu)設置方案的實施意見》（綦江委發(fā)〔2011〕1號）文件設立本部門，為區(qū)政府派出機構(gòu)（正處級）。按照調(diào)整后的《重慶綦江工業(yè)園區(qū)（食品園）管理委員會主要職責內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定》（綦編〔2012〕257號）文件，本單位屬區(qū)政府派出機構(gòu)，內(nèi)設職能部室7個，分別是辦公室、財務部、招商部、規(guī)劃部、建設管理部、安全部、征地拆遷部（掛群眾工作部牌子）。
（三）單位構(gòu)成
本部門無下級預算單位。
（四）機構(gòu)改革情況
按照重慶市機構(gòu)改革方案要求，本部門暫未涉及調(diào)整。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計751.78萬元，支出總計751.78萬元。收支較上年決算數(shù)??增加53.83萬元、增長 7.7%，主要原因是本年財政撥款收入增加71.28萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余較上年減少17.45萬元; 本年度基本支出增加55.47萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少1.64萬元。
2.收入情況。2020年度收入合計230.37萬元，較上年決算數(shù)增加71.28萬元，增長44.8%，主要原因是增人增資，人員經(jīng)費增加。其中：財政撥款收入230.37萬元，占100%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余521.41萬元。
????3.支出情況。2020年度支出合計239.62萬元，較上年決算數(shù)增加55.47萬元，增長30.1%，主要原因是增人增資，人員經(jīng)費增加。其中：基本支出 237.35萬元，占99.1%；項目支出2.27萬元，占0.9%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余512.16萬元，較上年決算數(shù)減少1.64萬元，下降0.3%，主要原因是基本支出結(jié)余12.16萬元,項目支出500萬元當年未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到2021年。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計751.78萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加53.83萬??元，增長7.7%。主要原因是本年財政撥款收入增加71.28萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余較上年減少17.45萬元; 本年度基本支出增加55.47萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少1.64萬元。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入230.37萬元，較上年決算數(shù)增加71.28萬元，增長44.8%。主要原因是增人增資，人員經(jīng)費增加。其中：財政撥款收入230.37萬元，占100%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余521.41萬元。較年初預算數(shù)減少3.54萬元，下降1.5%。主要原因是年中調(diào)整預算減資。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余521.41萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出239.62萬元，較上年決算數(shù)增加55.47萬元，增長30.1%。主要原因是增人增資，人員經(jīng)費增加。其中：基本支出 237.35萬元，占99.1%；項目支出2.27萬元，占0.9%。。較年初預算數(shù)減少508.10萬??元，下降68%。主要原因是項目支出500萬元未撥付列支。
????3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余512.16萬元，較上年決算數(shù)減少1.64萬元，下降0.3%，主要原因是主要原因是基本支出結(jié)余12.16萬元,項目支出500萬元當年未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到2021年。
????4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
??（1）一般公共服務支出195.46萬元，占81.6%，較年初預算數(shù)減少0.53萬元，下降0.3%，主要原因是年中調(diào)整預算減資，人員經(jīng)費減少。
??（2）社會保障與就業(yè)支出19.61萬元，占8.2%，較年初預算數(shù)減少2.08萬元，下降9.6%，主要原因是年中調(diào)整預算減資，人員經(jīng)費減少。。
??（3）衛(wèi)生健康支出8.71萬元，占3.6%，較年初預算數(shù)減少1.67萬元，下降16.1%，主要原因是年中調(diào)整預算減資，人員經(jīng)費減少。
??（4）住房保障支出15.84萬元，占6.6%，較年初預算數(shù)增加0.11萬元，增長0.7%，主要原因是個人公積金補繳部分未納入年初預算。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出237.35萬元。其中：人員經(jīng)費205.61萬元，較上年決算數(shù)增加46.36萬元，增長29.1%，主要原因是年中調(diào)整預算時增人增資，人員經(jīng)費正常增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費31.73萬元，較上年決算數(shù)增加8.96萬元，增長39.4%，主要原因是增人增資，差旅費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、咨詢費、差旅費、租賃費、培訓費、工會經(jīng)費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支決算情況說明。
??本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2020年度本單位未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。 “三公”經(jīng)費支出總額0.00萬元，與年初預算數(shù)持平，較上年支出數(shù)持平。主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行負責。三是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。??
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
????1.本單位2020年度未發(fā)生出國出境費用支出。因公出國（境）費用為0.00萬元，與年初預算數(shù)持平，與上年決算數(shù)持平。主要原因是今年未安排單位人員出國出訪。
????2. 本單位2020年度未發(fā)生公車購置費用支出。公務車購置費0.00萬元，與年初預算數(shù)持平。與上年決算數(shù)持平。主要原因是本單位2020年未發(fā)生公務車購置費。
3. 本單位2020年度未發(fā)生公務車運行維護費支出。公務車運行維護費0.00萬元，與年初預算數(shù)持平。與上年決算數(shù)持平。主要原因是本單位無公務車輛。
4.本單位2020年度未發(fā)生公務接待費支出。公務接待費支出0.00萬元，與年初預算數(shù)持平，與上年決算數(shù)持平。主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制公務接待。二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行負責。??
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
????2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛；國內(nèi)公務接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。??
四、其他需要說明的事項??
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
本年度培訓費支出0.04萬元,與年初預算數(shù)持平,較上年決算數(shù)持平,主要原因是員工公需科目培訓報名費。本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.32萬元,下降32%,主要原因是本單位2020年度未組織大型會議。
??（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。????
（三）政府采購支出情況說明。2020年度本部門政府采購支出總額0萬元。????
五、預算績效管理情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，本單位不涉及重點專項績效評價項目和一般性項目評價。
????六、專業(yè)名詞解釋??
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。??
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。??
（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。??
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。??
（六）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。??
（七）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。??
（八）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。??
??七、決算公開聯(lián)系方式
??本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48600152。
??
