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決算
- [ 索引號 ]
- 195002226786854370/2021-00001
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計;財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政;財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江食品園區管委會
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2021-04-11
- [ 發布日期 ]
- 2021-04-11
重慶市綦江工業園區(食品園)管理委員會2019年決算公開說明
一、部門基本情況? ?
（一）職能職責
按照調整后的《重慶綦江工業園區（食品園）管理委員會主要職責內設機構和人員編制規定》（綦編〔2012〕257號）文件，重慶綦江工業園區（食品園）管理委員會單位主要職能職責有：
1.負責落實食品園投資開發的若干優惠政策；負責食品園的總體規劃設計，并組織實施；
2.負責食品園內的土地整治，房屋拆遷、安置、補償方案的擬定和實施；
3.負責牽頭辦理到園區落戶企業的各種手續，為落戶企業做好“一條龍”服務和后續管理工作；
4.受有關職能部門委托，負責食品園的各項政策性規費的征收管理；
5.負責建設食品園的資金籌集、管理使用、資產管理和園區建設的成本核算、監督和控制；
6.負責食品工業企業的招商引資具體工作；
7.負責園區內基礎設施建設安全監管，協助區相關職能部門做好入園企業的建筑施工、食品衛生、消防、特種設備等方面的安全監管；
8.負責組織協調開展園區內的群眾工作、化解社會矛盾、維護群眾合法權益；
9.完成區委、區政府交辦的其他工作任務。
（二）機構設置與單位性質
按照《中共重慶市綦江區委關于重慶市綦江區機構設置方案的實施意見》（綦江委發〔2011〕1號）文件設立本部門，為區政府派出機構（正處級）。按照調整后的《重慶綦江工業園區（食品園）管理委員會主要職責內設機構和人員編制規定》（綦編〔2012〕257號）文件，本單位屬區政府派出機構，內設職能部室7個，分別是辦公室、財務部、招商部、規劃部、建設管理部、安全部、征地拆遷部（掛群眾工作部牌子）。
（三）單位構成
本部門無下級預算單位。
（四）機構改革情況
按照重慶市機構改革方案要求，本部門暫未涉及調整。
二、部門決算情況說明???
（一）收入支出決算總體情況說明?? ?
1.總體情況。2019年度收入總計697.95萬元，支出總計697.95萬元。與2018年決算數相比，收支增加51.92萬元，增長8.04%，主要原因是保留人事關系進入國企工作的人員返回原單位正常增加。
2.收入情況。2019年度收入合計159.09萬元，上年為110.92萬元，增加48.17萬元，增長43.43%，主要原因是增加人員經費48.17萬元。
3.支出情況。2019年度支出合計184.15萬元，上年為104.58萬元，較上年決算數增加79.57萬元，增長76.09%。其中：基本支出182.02萬元，占98.84%；項目支出2.13萬元，占1.16%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。主要原因是人員支出增加79.57萬元。
4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余513.8萬元，較上年決算數541.46萬元，減少27.66萬元，下降5.11%，主要原因是人員支出增加結轉減少。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明??
2019年度一般公共財政撥款收入為159.09萬元，上年為110.92萬元，增加48.17萬元，增43.43%。較年初預算數增加53.40萬元，增長50.53%。主要原因是增加人員經費48.17萬元。
2019年度支出合計184.15萬元，上年為104.58萬元，較上年決算數增加79.57萬元，增長76.09%，較年初預算數增加72.11萬元，增長64.36%。主要原因是人員支出增加79.6萬元。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度收入合計159.09萬元，上年為110.92萬元，增加48.17萬元，增長43.42%，主要原因是增加人員經費48.17萬元；
2. 支出情況。2019年度支出合計184.15萬元，上年為104.58萬元，較上年決算數增加79.57萬元，增長76.09%，主要原因是人員支出增加79.6萬元。
3. 結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余513.8萬元，較上年決算數541.46萬元，減少27.66萬元，降低5.11%，主要原因是人員支出增加結轉減少。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
一般公共服務支出153.53萬元，占83.37%，較年初預算數88.47萬元，增加65.06萬元，增長73.54%，主要原因是保留人事關系進入國企工作的人員返回原單位正常增加.
社會保障與就業支出14.94萬元，占8.11%，較年初預算數12.79萬元，增加2.15萬元，增長16.81%，主要原因是保留人事關系進入國企工作的人員返回原單位，補繳社保。
衛生健康支出9.13萬元，占4.96%，較年初預算數5.3萬元，增加3.83萬元，增長72.26%，主要原因是保留人事關系進入國企工作的人員返回原單位正常增加.
住房保障支出6.54萬元，占3.55%，較年初預算數5.48萬元，增加1.06萬元，增長19.34%，主要原因是保留人事關系進入國企工作的人員返回原單位正常增加.
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明?
1. 2019年度一般公共財政撥款基本支出182.02萬元。其中：人員經費支出為159.25萬元，上年為82.33萬元，增加76.92萬元，增93.43%，主要原因是保留人事關系，進入國企工作的人員返回原單位正常增加76.92萬元。
2.日常公用經費支出為22.77萬元，上年為2.05萬元，增加20.72萬元，增長1,010.73%，主要原因是進入國企工作的人員人員返回原單位，工會經費增加。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明???
?（一）“三公”經費支出總額情況
2019年度本單位未發生“三公”經費支出。 “三公”經費支出總額0.00萬元，與年初預算數持平，較上年支出數6萬元相比減少6.00萬元，下降100%。主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費。二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行負責。三是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。
（二）“三公”經費分項支出情況
1.本單位2019年度未發生出國出境費用支出。因公出國（境）費用為0.00萬元，與年初預算數持平，與上年決算數持平。主要原因是今年未安排單位人員出國出訪。
2. 本單位2019年度未發生公車購置費用支出。公務車購置費0.00萬元，與年初預算數持平。與上年決算數持平。主要原因是本單位2019年未發生公務車購置費。
3. 本單位2019年度未發生公務車運行維護費支出。公務車運行維護費0.00萬元，與年初預算數持平。與上年決算數持平。主要原因是本單位無公務車輛。
4.本單位2019年度未發生公務接待費支出。公務接待費支出0.00萬元，與年初預算數持平。較上年支出數6.00萬元相比，減少6.00萬元，下降100%。主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制公務接待。
?? （三）“三公”經費實物量情況???
2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛；國內公務接待0批次，0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。?
（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額0萬元。???
五、預算績效管理情況說明
根據預算績效管理要求，本單位不涉及重點專項績效評價項目和一般性項目評價。
?六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。?
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（六）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（七）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。?
（八）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?七、決算公開聯系方式
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48600152。
